第二部分 2023年度部门决算说明

 

 

 

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责

管庄乡（地区）党政机关综合设置为7个办公室，包括：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室和经济发展办公室（统计所）。其他机构包括纪检监察机构和综合行政执法队。

管庄乡（地区）所属事业单位综合设置为5个，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

  （6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 

 

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能。提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

（8）承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制93人，实有人数89人；事业编制58人，实有人数53人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计76736.22万元，比上年增加43325.36万元，同比增长129.67%。主要原因：2023年新增了管庄乡棚改项目土地开发、北京市政府投资计划-手机彩票网管庄乡兴会公园等项目建设和治理类街乡项目。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计76228.85万元，比上年增加同比43945.79万元，同比增长136.13%。。

1.财政拨款收入76215.75万元，占收入合计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入23168.16万元，占收入合计的30.39%；政府性基金预算财政拨款收入53036.59万元，占收入合计的69.57%；国有资本经营预算财政拨款收入11万元，占收入合计的0.01%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；  

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；  

6.其他收入13.1万元，占收入合计的0.02%。

图1：收入决算

 

 

 

 

 

 

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计76220.82万元，比上年增加43317.35万元，同比增长131.65%。其中：基本支出5489.04万元，占支出合计的7.21%；项目支出70731.78万元，占支出合计的92.79%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计76215.75万元，比上年增加43312.28万元，增长131.63%。主要原因：2023年新增了管庄乡棚改项目土地开发、北京市政府投资计划-手机彩票网管庄乡兴会公园等项目建设和治理类街乡项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出23168.16万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出106.78万元，占本年财政拨款支出0.46%；公共安全支出239.82万元，占本年财政拨款支出1.04%；教育支出 28.38元，占本年财政拨款支出0.11%；文化旅游体育与传媒支出141.48万元，占本年财政拨款支出0.61%；社会保障和就业支出 8368.08万元，占本年财政拨款支出36.12%；卫生健康支出 586.6万元，占本年财政拨款支出2.53%；节能环保支出403.94万元，占本年财政拨款支出1.74%；城乡社区支出 5675.22万元，占本年财政拨款支出24.5%；农林水支出7620.86万元，占本年财政拨款支出32.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算106.78万元，比2023年度年初预算104万元增加2.78万元，增长2.67%。其中：

“人大事务”（款，下同）2023年度决算3.92万元，比2023年度年初预算增加3.92万元，增长100%。主要用于：人大代表补选支出；

“政府办公厅（室）及相关机构事务”决算22.2万元，比2023年度年初预算增加22.2万元，增长0%。主要用于：乡政府的机构运转维护和所需的办公资产；

“统计信息事务”2023年度决算19.25万元，比2023年度年初预算减少0.1万元，下降0.5%。主要用于五经普和人口抽样调查支出；

“组织事务”2023年度决算59.43万元，比2023年度年初预算减少1.02万元，下降1.67%。主要用于村干部基本待遇及保障，“两新”法人单位书记补贴等；

“其他共产党事务支出”2023年度决算1.98万元，比2023年度年初预算减少0.02万元，下降1%。主要用于铁路护路慰问等；

2、“公共安全支出”(类)2023年度决算239.82万元，比2023年度年初预算58万元增加181.82万元，增长313.48%。其中：

“公安”（款）2023年度决算58万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：志愿者慰问和消防安全宣传等。

“其他公共安全支出”2023年度决算181.82万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：公共文明引导员补贴等。

3、“教育支出”(类)2023年度决算25.38万元，与2023年度年初预算持平。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算25.38万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：人员培训和刊物订阅等。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算141.48万元，比2023年度年初预算78.56万元增加62.92万元，增长80.09%。其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算81.48万元，比2023年度年初预算78.56万元增加2.92万元，增长3.72%。主要用于：惠河文化节体育节活动和文明引导员降温补贴等；

“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2023年度决算60万元，比2023年度年初预算0万元增加60万元，增长100%主要用于：文明城区创建和公益宣传栏等。

5、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算8368.08万元，比2023年度年初预算5061.41万元增加3306.67万元，增长65.33%。其中：

“民政管理事务”（款）2023年度决算6252.47万元，比2023年度年初预算4433.53万元增加1818.94万元，增长41.03%。主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示；下属社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设等社区事务。

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算586.68万元，比2023年度年初预算410.03万元增加158.65万元，增长38.69%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”（款）2023年度决算458.56万元，比2023年度年初预算9.69万元增加448.87万元，增长4632.0%。主要用于：公益性就业组织区级岗位补贴和就业宣传等；

“抚恤”（款）2023年度决算68.41万元，比2023年度年初预算0万元增加68.41万元，增长100%。主要用于：退休人员抚恤金及丧葬费和义务兵优待金；

“社会福利”（款）2023年度决算21.24万元，比2023年度年初预算0万元增加21.24万元，增长100%。主要用于：政策性转居费和丧葬补贴；

“残疾人事业”（款）2023年度决算44.29万元，比2023年度年初预算0万元增加44.29万元，增长100%。主要用于：职康站工作补贴及伙食补贴和温馨家园运转等；

“最低生活保障”（款）2023年度决算9.8万元，比2023年度年初预算0万元增加9.8万元，增长100%。主要用于：低保收入对象采暖补贴；

“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算926.23万元，比2023年度年初预算31.09万元增加895.14万元，增长2879.19%。主要用于：兴会公园建设、功能疏解工作、居民社区环境整治、公益事业及民生保障金等支出。

6、“卫生健康支出”(类)2023年度决算586.6万元，比2023年度年初预算515.14万元增加71.46万元，增长13.87%。其中：

“计划生育事务”（款）2023年度决算52.83万元，比2023年度年初预算36.72万元增加16.11万元，增长43.87%。主要用于：无业人员独生子女父母补贴和计生专干工作补贴等支出。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算378.81万元，比2023年度年初预算400.01万元减少21.2万元，下降5.3%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险支出。

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算154.97万元，比2023年度年初预算78.4万元增加76.57万元，增长97.67%。主要用于：病媒防制工作和严重精神障碍患者监护工作支出。

7、“节能环保支出”(类)2023年度决算403.94万元，比2023年度年初预算0万元增加403.94万元，增长100%。其中：

“污染防治”（款）2023年度决算8.25万元，比2023年度年初预算0万元增加8.25万元，增长100%。主要用于：“煤改清洁能源”设备维护服务支出；

“其他节能环保支出”（款）2023年度决算395.69万元，比2023年度年初预算0万元增加395.69万元，增长100%。主要用于：“地区垃圾分类工作支出。

8、“城乡社区支出”(类)2023年度决算5675.22万元，比2023年度年初预算5288.06万元增加387.16万元，增长7.32%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算4054.99万元，比2023年度年初预算3903.45万元增加151.54万元，增长3.88%。主要用于：“根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示；

“城乡社区规划与管理”（款）2023年度决算25万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：街区责任规划师工作支出；

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算17.17万元，比2023年度年初预算19.5万元减少2.33万元，下降11.95%。主要用于：小微城市公共空间改造提升尾款二类费等；

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算1331.54万元，比2023年度年初预算1331.92万元减少0.38万元，下降0.03%。主要用于：自管道路保洁及片林养护支出；

“其他城乡社区支出”（款）2023年度决算246.51万元，比2023年度年初预算8.2万元增加238.31万元，增长2906.22%。主要用于：疫情防控、消杀、转运、隔离、安保等和独生子女费、个人临时救助金等支出；

9、“农林水支出”(类)2023年度决算7620.86万元，比2023年度年初预算3453.66万元增加4167.2万元，增长120.66%。其中：

“农业农村”（款）2023年度决算1154.79万元，比2023年度年初预算635.31万元增加519.48万元，增长81.77%。主要用于：村级公益事业和社区公益性用房装修改造等支出；

“水利”（款）2023年度决算9.38万元，比2023年度年初预算10.92万元减少1.54万元，下降14.1%。主要用于：大中型水库移民后期扶持和乡管沟渠管护等支出；

“其他农林水支出”（款）2023年度决算6456.68万元，比2023年度年初预算2807.43万元增加2649.25万元，增长94.37%。主要用于：基层党组织服务群众、地区疫情防控、平原生态林土地流转、重点区域综合整治提升、村干部基本待遇、党群中心装修改造、和谐促进员经费、河道疏通等支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出53036.59万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出52985.39万元，占本年财政拨款支出99.9%；其他支出50万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出1.2万元，占本年财政拨款支出0.01%。

   （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算52985.39万元，比2023年度年初预算增加52985.39万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出2023年度决算52985.39万元，比2023年度年初预算增加52985.39万元，增长100%。主要用于：管庄乡棚改项目土地开发。

2、其他支出2023年度决算50万元，比2023年度年初预算增加50万元，增长100%。其中：

“彩票公益金安排的支出2023年度决算50万元，比2023年度年初预算增加50万元，增长100%。主要用于：全民健身体育活动支出。

社会保障和就业支出2023年度决算1.2万元，比2023年度年初预算增加1.2万元，增长100%。其中：

大中型水库移民后期扶持基金支出1.2万元，比2023年度年初预算增加1.2万元，增长100%。主要用于：大中型水库移民农村扶持资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计11万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计11万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5489.04万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、5个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数6.85万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算15.66万元减少8.81万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.54万元减少1.54万元。减少原因“牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数6.85万元，比2023年度年初预算数14.12万元减少7.27万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2023年度决算数6.85万元，比2023年度年初预算数14.12万元减少7.27万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年公务用车保有量19辆，车均运行维护费0.36万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计451.97万元，比上年446.93万元增加5.04万元，增加原因：本年度有新招录人员，所以日常公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额120.15万元，其中：政府采购货物支出93.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出26.28万元。授予中小企业合同金额112.83万元，占政府采购支出总额的93.9%，其中：授予小微企业合同金额95.84万元，占政府采购支出总额的79.77%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，管庄乡政府共有车辆19台，共计207.48万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计159.65万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1568.52万元。

 

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.本部门位所使用的支出功能分类项级科目名词解释

2010199 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

2010507一般公共服务支出（类）统计信息事务（项）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

2010508一般公共服务支出（类）统计信息事务（项）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

2013202一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

2013602一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2040299公共安全支出（类）公共(款) 其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

 

2049999公共安全支出（类）其他公共安全支出(款)其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全支出方面的支出。

2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

 

2079999文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

 

 

2080206社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

 

2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

 

2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 

 

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

 

2080705社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。 

 

 

2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

 

2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 

2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

2081099社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

 

2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。 

 

2081901社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出 

 

2082201社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出 （款）移民补助（项）：反映用于大中型水库移民扶持支出。 

 

2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 

 

2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

 

2110301节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

2119999节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

 

2120101城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

2120102城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

2120201城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

 

2120399城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

 

 

2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

2120801城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2120803城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

2120804城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2130126农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业 （项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 

 

2130321农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。 

 

2130399农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。 

 

2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

2230105国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出 （款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

2240106灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

 

2296003其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

 

一、部门整体绩效评价报告

    详见附件一  

 

二、项目支出绩效评价报告

详见附件二

三、项目支出绩效自评表   

详见附件三

四、北京市对手机彩票网XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

   无

 

 666001-北京市手机彩票网管庄乡人民政府-决算公开报表

 

附件一：部门整体绩效评价报告

 

附件二：民生家园项目支出绩效评价报告 

 

附件三、自评表