2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

 

 

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

 

 

    根据中共北京市委机构编制委员会印发的《手机彩票网本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发的《北京市手机彩票网乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，中共北京市手机彩票网三间房乡委员会（中共北京市手机彩票网委三间房地区工作委员会）与北京市手机彩票网三间房乡人民政府（手机彩票网三间房地区办事处）合署办公。

 

 

 

 

 

  乡党委（地区党工委）的主要职责

 

 

 

 

 

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

 

 

 

 

 

（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

 

 

 

 

 

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

 

 

 

 

 

（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

 

 

 

 

 

（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

 

 

 

 

 

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、 考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。

 

 

 

 

 

（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

 

 

 

 

 

（8）承办区委交办的其他事项。

 

 

 

 

 

乡人民代表大会的主要职责按照有关法律规定执行。

 

 

 

 

 

乡政府（地区办事处）的主要职责

 

 

 

 

 

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

 

 

 

 

 

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

 

 

 

 

 

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 

 

 

 

 

（4）保护各种经济组织的合法权益。

 

 

 

 

 

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

 

 

 

 

 

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 

 

 

 

 

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

 

 

 

 

 

（8）承办区政府交办的其他事项。

 

 

 

 

 

内设机构

 

 

 

 

 

  根据上述职责，综合设置为7个办公室:综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所），乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置。

 

 

 

 

 

三间房乡（地区）所属事业单位5个：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

 

 

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

 

 

行政编制91人，实有人数86人；事业编制58人，实有人数48人。

 

 

 

 

 

   二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

 

 

2023年度收、支总计40546.25万元，比上年减少476.89万元，下降1.16%。主要原因：疫情防控专项资金减少。

 

 

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

 

 

2023年度本年收入合计40544.01万元，比上年增加3235.05万元，增长8.67%。

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入40534.21万元，占收入合计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入32176.13万元，占收入合计的79.36%；政府性基金预算财政拨款收入8348.17万元，占收入合计的20.59%；国有资本经营预算财政拨款收入9.91万元，占收入合计的0.03%；

 

 

 

 

 

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

 

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

 

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

 

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

 

6.其他收入9.80万元，占收入合计的0.02%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图1：收入决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

 

 

2023年度本年支出合计40546.11万元，比上年减少474.48万元，下降1.16%，其中：基本支出5168.64万元，占支出合计的12.75%；项目支出35377.46万元，占支出合计的87.25%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

 

 

2023年度财政拨款收、支总计40534.21万元，比上年减少406.95万元，下降0.99%。主要原因：疫情防控专项资金减少。

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

 

 

2023年度一般公共预算财政拨款支出32176.13万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出120.77万元，占本年财政拨款支出0.37%；国防支出13.23万元，占本年财政拨款支0.04%；公共安全支出 261.13万元，占本年财政拨款支出0.81%；教育支出 1908.69万元，占本年财政拨款支出5.93%；文化旅游体育与传媒支出63.3万元，占本年财政拨款支出0.2%；社会保障和就业支出11632.34万元，占本年财政拨款支出36.15%；卫生健康支出749.5万元，占本年财政拨款支出2.33%；节能环保支出478.44万元，占本年财政拨款支出1.49%；城乡社区支出 5977.16万元，占本年财政拨款支出18.58%；农林水支出10511.07万元，占本年财政拨款支出32.67%；住房保障支出460.5万元，占本年财政拨款支出1.43%。

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

1、“一般公共服务支出”2023年度决算120.77万元，比2023年度年初预算增加1.52万元，增长1.27%。其中：

 

 

 

 

 

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算31.09万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于：资产购置。

 

 

 

 

 

“统计信息事务”2023年度决算3.51万元，比2023年度年初预算减少0.05万元，下降0.16%。主要用于：五经普相关支出。

 

 

 

 

 

“组织事务”2023年度决算86.17万元，比2023年度年初预算增加1.57万元，增长1.86%。主要用于：支部书记支委补贴及兼职“两新”法人单位党组织书记工作补贴、社区居民党组织书记工作补贴。

 

 

 

 

 

2、“国防支出”2023年度决算13.23万元，比2023年度年初预算增加13.23万元，增长100%。其中：

 

 

 

 

 

“国防动员”2023年度决算13.23万元，比2023年度年初预算增加13.23万元，增长100%。主要用于：人防工程管理经费。

 

 

 

 

 

3、“公共安全支出”2023年度决算261.13万元，比2023年度年初预算增加202.83万元，增长347.91%%。其中：

 

 

 

 

 

“司法”2023年度决算0.3万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于：人民调解办案补贴。

 

 

 

 

 

“其他公共安全支出”2023年度决算260.83万元，比2023年度年初预算增加202.83万元，增长349.71%%。主要用于：集中隔离经费、社会治安综合治理中心工作经费及重点人稳控工作经费。

 

 

 

 

 

4、“教育支出”2023年度决算1908.69万元，比2023年度年初预算增加1884.75万元，增长7872.81%。其中：

 

 

 

 

 

“普通教育”2023年度决算1903.25万元，比2023年度年初预算增加1903.25万元，增长100%。主要用于：学前教育补助。

 

 

 

 

 

“进修及培训”2023年度决算5.44万元，比2023年度年初预算减少18.5万元，下降77.28%。主要用于：培训费。

 

 

 

 

 

5、“文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算63.3万元，比2023年度年初预算增加63.3万元，增长100%。其中：

 

 

 

 

 

“文化和旅游”2023年度决算3.3万元，比2023年度年初预算增加3.3万元，增长100%。主要用于：三馆免费开放补助和中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆。

 

 

 

 

 

“其他文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算60万元，比2023年度年初预算增加60万元，增长100%。主要用于：创城工作经费。

 

 

 

 

 

6、“社会保障和就业支出”2023年度决算11632.34万元，比2023年度年初预算增加5810.83万元，增长99.82%。其中：

 

 

 

 

 

“人力资源和社会保障管理事务”2023年度决算10万元，比2023年度年初预算增加10万元，增长100%。主要用于：大学生村官、选调生、乡村振兴协理员经费。

 

 

 

 

 

“民政管理事务”2023年度决算6655.43万元，比2023年度年初预算增加1803.9万元，增长37.18%。主要用于：主要用于社区机构运转、党建经费及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 

 

 

 

 

“行政事业单位养老支出”2023年度决算530.52万元，比2023年度年初预算减少8.41万元，下降1.56%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 

 

 

“就业补助”2023年度决算410.17万元，比2023年度年初预算增加403.79万元，增长6329%%。主要用于：公益性就业组织区级岗位补贴及街乡就业绩效考核经费。

 

 

 

 

 

“抚恤”2023年度决算507.81万元，比2023年度年初预算增加507.81万元，增长100%。主要用于：去世人员经费及义务兵优待金。

 

 

 

 

 

“社会福利”2023年度决算21.45万元，比2023年度年初预算增加21.45万元，增长100%。主要用于：政策性农转居人员生活补贴、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、“四进”和“四就近”服务管理经费等。

 

 

 

 

 

“残疾人事业”2023年度决算72.03万元，比2023年度年初预算增加72.03万元，增长100%。主要用于：残疾人温馨家园运行经费、残疾人职业康复站运转经费、街乡残疾人工作经费及创建全国无障碍建设示范城市工作经费。

 

 

 

 

 

“最低生活保障”2023年度决算9.39万元，比2023年度年初预算增加9.39万元，增长100%。主要用于：低保低收入对象采暖补贴。

 

 

 

 

 

“其他社会保障和就业支出”2023年度决算3415.54万元，比2023年度年初预算增加2990.87万元，增长704.28%%。主要用于：公共服务经费-公益事业经费（体制）、大学生村官、选调生、乡村振兴协理员经费、三间房2021年老旧小区综合整治项目（定福园小区）、三间房2021年老旧小区综合整治项目（定福庄东街、东柳西里33号、701厂家属院）、新建社区开办费、个人违规电动三、四轮车清理工作经费、突出隐患高层住宅小区消防设施维护经费等。

 

 

 

 

 

7、“卫生健康支出”2023年度决算749.5万元，比2023年度年初预算增加72.24万元，增长10.67%。其中：

 

 

 

 

 

“计划生育事务”2023年度决算59.52万元，比2023年度年初预算增加16.56万元，增长38.55%。主要用于：社区村计生专干补贴、区卫健委“两节”送温暖经费和市区体制下划专项-计划生育-暖心活动、情暖万家及心灵家园经费。

 

 

 

 

 

“行政事业单位医疗”2023年度决算374.42万元，比2023年度年初预算减少2.78万元，下降0.74%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

 

 

 

“其他卫生健康支出”2023年度决算315.56万元，比2023年度年初预算增加58.46万元，增长22.74%。主要用于：严重精神障碍患者监护人看护管理补贴和病媒消杀工作经费。

 

 

 

 

 

8、“节能环保支出”2023年度决算478.44万元，比2023年度年初预算增加478.44万元，增长100%。其中：

 

 

 

 

 

“污染防治”2023年度决算12.34万元，比2023年度年初预算增加12.34万元，增长100%。主要用于：“煤改电”户内线路后期运行维护。

 

 

 

 

 

“其他节能环保支出”2023年度决算466.1万元，比2023年度年初预算增加466.1万元，增长100%。主要用于：垃圾分类工作资金。

 

 

 

 

 

9、“城乡社区支出”2023年度决算5977.16万元，比2023年度年初预算增加1362.62万元，增长29.53%。其中：

 

 

 

 

 

“城乡社区管理事务”2023年度决算3885.91万元，比2023年度年初预算增加139.78万元，增长3.73%。主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。。

 

 

 

 

 

“城乡社区规划与管理”2023年度决算30万元，比2023年度年初预算增加30万元，增长100%。主要用于：责任规划师。

 

 

 

 

 

“城乡社区公共设施”2023年度决算15万元，比2023年度年初预算增加15万元，增长100%。主要用于：重大项目前期谋划经费。

 

 

 

 

 

“城乡社区环境卫生”2023年度决算834.85万元，比2023年度年初预算减少0.36万元，下降0.04%。主要用于：基本事业费-道路及两侧便道保洁、基本事业费-绿化养护。

 

 

 

 

 

“其他城乡社区支出”2023年度决算1211.4万元，比2023年度年初预算增加1208.2万元，增长37756.25%。主要用于：疫情防控补助资金、基层代表组工作经费及乡级救助金。

 

 

 

 

 

10、“农林水支出”2023年度决算10511.07万元，比2023年度年初预算增加4793.97万元，增长83.85%。其中：

 

 

 

 

 

“农业农村”2023年度决算693.93万元，比2023年度年初预算增加693.93万元，增长100%。主要用于：产业综合发展保障工作支出。

 

 

 

 

 

“水利”2023年度决算3.4万元，比2023年度年初预算增加1.4万元，增长70%。主要用于：2023年大中型水库后期扶持农转非移民培训市级补助资金及河长制工作经费。

 

 

 

 

 

“其他农林水支出”2023年度决算9813.74万元，比2023年度年初预算增加4098.64万元，增长71.72%。主要用于：民生家园建设资金、治理类街乡资金、产业转型升级、功能疏解、郊野公园养护及流转及平原造林养护及流转。

 

 

 

 

 

11、“住房保障支出”2023年度决算460.5万元，比2023年度年初预算增加460.5万元，增长100%。其中：

 

 

 

 

 

“保障性安居工程支出”2023年度决算460.5万元，比2023年度年初预算增加460.5万元，增长100%。主要用于：三间房2021年老旧小区综合整治项目。

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

 

 

2023年度政府性基金预算财政拨款支出8348.17万元，主要用于以下方面：城乡社区支出8348.17万元，占本年财政拨款支出100.00%。

 

 

 

 

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

1、“城乡社区支出”2023年度决算8348.17万元，比2023年度年初预算增加8348.17万元，增长100%。其中：

 

 

 

 

 

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023年度决算8348.17万元，比2023年度年初预算增加8348.17万元，增长100%。主要用于：北京市政府投资计划-手机彩票网御东花园等22个老旧小区配电设施改造工程、三间房D区棚户区改造项目工程进度款、三间房2021年老旧小区综合整治项目（基金）（福怡苑小区）及（定福园小区）。

 

 

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

 

 

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计9.91万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计9.91万元。

 

 

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

 

 

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5168.64万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

 

 

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、5个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数17.65万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算19.15万元减少1.5万元。其中：

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

 

 

 

 

 

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.5万元减少1.5万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待 0批次，公务接待0人次。

 

 

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数17.65万元，比2023年度年初预算数17.65万元增加0万元。

 

 

 

 

 

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数17.65万元，比2023年度年初预算数17.65万元增加0万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.96万元。

 

 

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

 

 

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计392.76万元，比上年减少8.39万元，减少原因：本年度有退休人员，导致日常公用经费减少。

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

 

 

2023年度政府采购支出总额4310.55万元，其中：政府采购货物支出65.87万元，政府采购工程支出415.69万元，政府采购服务支出3828.98万元。授予中小企业合同金额4305.02万元，占政府采购支出总额的99.87%，其中：授予小微企业合同金额3842.28万元，占政府采购支出总额的89.13%。

 

 

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

 

 

截至12月31日，北京市手机彩票网三间房乡人民政府共有车辆9台，共计110.87万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

 

 

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

 

 

2023年度政府购买服务决算2307.81万元。

 

 

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

 

 

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

 

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

 

9.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

 

 

 

 

 

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

 

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

 

 

 

 

 

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

 

13.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

 

 

 

 

 

14.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

 

 

 

 

 

15.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

 

 

 

 

 

16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

 

 

 

 

 

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

 

 

 

 

 

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

 

 

 

 

 

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

 

 

 

 

 

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理，支持社会组织发展等方面的支出。

 

 

 

 

 

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

 

 

 

 

 

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 

 

 

 

 

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 

 

 

 

 

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

 

 

 

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

 

 

 

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

 

 

 

 

 

27.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

 

 

 

 

 

28.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

 

 

 

 

 

29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 

 

 

 

 

30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

 

 

 

 

 

31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

 

 

 

 

 

32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

 

 

 

 

 

33.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

 

 

 

 

 

34.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

 

 

 

 

35.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

 

 

 

 

 

36.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

 

 

 

 

 

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位在（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

 

 

 

 

38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

 

 

 

39.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

 

 

 

 

 

40.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

 

 

 

 

 

41.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

 

42.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

 

 

 

 

 

43.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

 

 

 

 

44.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

 

 

 

 

 

45.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

 

 

 

 

 

46.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

 

 

 

 

 

47.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

 

 

 

 

 

48.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

 

 

 

 

 

49.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

 

 

 

 

 

50.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

 

 

 

 

 

51.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 

 

 

 

详见附件二

 

 

 

 

 

二、项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

详见附件三

 

 

 

 

 

三、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

详见附件四

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件一：2023年度部门决算报表

 

 

 

 

 

附件二：2023年部门整体绩效评价报告

 

 

 

 

 

附件三：2023年项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

附件四：2023年项目支出绩效自评表