2023年度部门决算

单位名称：北京市手机彩票网孙河乡人民政府

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

孙河地区办事处成立于2004年5月，是手机彩票网人民政府的派出机构，属行政单位。办事处内设综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)等7个部门，其他机构2个，分别为乡纪委(乡监察办公室)、综合行政执法队。所属事业单位5个，分别便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)、农村合作经济经营管理站。下辖社区为康营家园一社区、康营家园二社区、康营家园三社区、康营家园四社区、清榆园社区、香榆园社区、瑞榆园社区、翠榆园社区、景润苑社区、景福苑社区等10个社区。

部门职责：

1.贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。

2.推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。

3.负责制定本乡经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡经济工作、财政预算和收支。

4.负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。

5.负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。

6.负责协调有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。

7.负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。

8.负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。

9.负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。

10.负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会、居委会和组织建设，提高其自治能力。

11.保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。

12.负责制定社区服务发展规划，建设社区服务主，设施，合理配置社区服务资源。

13.负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。

14.负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。

15.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制80人，实有人数79人；事业编制70人，实有人数64人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计39869.50万元，比上年增加4391.09万元，增长12.38%。主要原因：2023年度增加了“孙河乡前苇沟组团棚改项目工程进度款”资金。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计39869.47万元，比上年增加6631.78万元，增长19.95%。

1.财政拨款收入39858.70万元，占收入合计的99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入22643.33万元，占收入合计的56.79%；政府性基金预算财政拨款收入17215.37万元，占收入合计的43.18%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入10.77万元，占收入合计的0.03%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计39868.04万元，比上年增加4389.66万元，增长12.37%，其中：基本支出5237.30万元，占支出合计的13.14%；项目支出34630.73万元，占支出合计的86.86%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计39858.70万元，比上年增加4655.43万元，增长13.22%。主要原因：2023年度增加了“孙河乡前苇沟组团棚改项目工程进度款”资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出22643.33万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出106.14万元，占本年财政拨款支出0.47%；公共安全支出122.12万元，占本年财政拨款支出0.54%；教育支出2.24万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出114.31万元，占本年财政拨款支出0.51%；社会保障和就业支出5567.82万元，占本年财政拨款支出24.59%；卫生健康支出469.78万元，占本年财政拨款支出2.07%；节能环保支出142.12万元，占本年财政拨款支出0.63%；城乡社区支出6035.25万元，占本年财政拨款支出26.65%；农林水支出10083.54万元，占本年财政拨款支出44.53%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”(类)2023年度决算106.14万元，比2023年度年初预算增加5.20万元，增长5.15%。其中：

“人大事务”(款)2023年度决算5.10万元，比2023年度年初预算增加5.10万元，增长100.00%。主要用于：人大代表补选工作。

“统计信息事务”(款)2023年度决算7.60万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：经济普查工作及人口抽样调查工作。

“党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2023年度决算20.00万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：党群服务中心运行工作。

“组织事务”(款)2023年度决算72.44万元，比2023年度年初预算增加0.10元，增长0.14%。主要用于：党建研究会立项课题工作、村干部基本待遇和基本保障工作。

“其他共产党事务支出”(款)2023年度决算1.00万元,与2023年度年初预算持平。主要用于：铁路护路工作。

2.“公共安全支出”(类)2023年度决算122.12万元，比2023年度年初预算增加52.87万元，增长76.35%。其中：

“公安”(款)2023年度决算59.25万元,与2023年度年初预算持平。主要用于：基层综合工作、社会治安综合治理中心工作。

“其他公共安全支出”(款)2023年度决算62.87万元，比2023年度年初预算增加52.87万元，增长528.70%。主要用于：防疫期间隔离酒店相关工作、重点人稳控工作及文明引导工作。

3.“教育支出”(类)2023年度决算2.24万元，比2023年度年初预算减少20.41万元，下降90.11%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算2.24万元，比2023年度年初预算减少20.41万元，下降90.11%。主要用于：各类培训支出。

4.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算114.31万元，比2023年度年初预算增加114.31万元，增长100.00%。其中：

“文化和旅游”(款)2023年度决算4.31万元，比2023年度年初预算增加4.31万元，增长100.00%。主要用于：美术馆、图书馆、文化馆等三馆相关工作。

“其他文化旅游体育与传媒支出”(款)2023年度决算110.00万元，比2023年度年初预算增加110.00万元，增长100.00%。主要用于：创建文明城区相关工作。

5.“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算5567.82万元，比2023年度年初预算增加2464.80万元，增长79.43%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2023年度决算63.00万元，比2023年度年初预算增加63.00万元，增长100.00%。主要用于：根据北京市统一政策发放重点工作协管员工资。

“民政管理事务”(款)2023年度决算3621.35万元，比2023年度年初预算增加1201.91万元，增长49.68%。主要用于：根据北京市统一政策发放职工工资、社区工作者工资、保障社区机构运转相关工作。

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算543.35万元，比2023年度年初预算增加5.36万元，增长1.00%。主要用于：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金、根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”(款)2023年度决算35.59万元，比2023年度年初预算增加29.66万元，增长499.72%。主要用于：就业工作绩效考核工作、公益性就业组织区级岗位补贴。

“抚恤”(款)2023年度决算57.05万元，比2023年度年初预算增加57.05万元，增长100.00%。主要用于：去世人员工作、义务兵优待工作。

“社会福利”(款)2023年度决算115.36万元，比2023年度年初预算增加115.36万元，增长100.00%。主要用于：政策性农转居人员生活补贴、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴。

“残疾人事业”(款)2023年度决算51.90万元，比2023年度年初预算增加51.90万元，增长100.00%。主要用于：残疾人温馨家园运行相关工作、街乡残疾人工作。

“最低生活保障”(款)2023年度决算0.16万元，比2023年度年初预算增加0.16万元，增长100.00%。主要用于：低保低收入对象采暖补贴。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算1080.05万元，比2023年度年初预算增加940.90万元，增长676.18%。主要用于：根据北京市统一政策发放乡村振兴协理员工资、缴纳乡村振兴协理员保险、公积金、发放兼职安全员补贴、发放城镇登记失业人员及实行社区管理的企业退休人员自采暖补贴、开展统战部专项治理工作、社会建设专项工作、两节送温暖工作、个人违规电动三、四轮车清理工作、进行京沈客专及北京朝阳站周边环境整治项目、温榆河公园周边环境整治项目、“扶老助残、平安相伴”为民办实事项目。

6.“卫生健康支出”(类)2023年度决算469.78万元，比2023年度年初预算增加32.56万元，增长7.45%。其中：

“计划生育事务”(款)2023年度决算48.86万元，比2023年度年初预算增加1.84万元，增长3.90%。主要用于：社区村计生专干补贴、暖心活动、情暖万家及心灵家园工作、独生子女父母补贴。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算354.79万元，比2023年度年初预算减少2.13万元，下降0.60%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算66.14万元，比2023年度年初预算增加32.86万元，增长98.74%。主要用于：严重精神障碍患者监护人看护管理补贴、病媒消杀工作。

7.“节能环保支出”(类)2023年度决算142.12万元，比2023年度年初预算增加142.12万元，增长100%。其中：

“污染防治”(款)2023年度决算12.00万元，比2023年度年初预算增加12万元，增长100%。主要用于：一级严控区及重点街乡扬尘精细化治理工作。

“其他节能环保支出”(款)2023年度决算130.12万元，比2023年度年初预算增加130.12万元，增长100%。主要用于：垃圾分类第三方服务工作。

8.“城乡社区支出”(类)2023年度决算6035.25万元，比2023年度年初预算增加145.75万元，增长2.47%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算3610.30万元，比2023年度年初预算增加185.74万元，增长5.42%。主要用于：工会工作、福利费、电费、机构运转维护、公务用车运行维护、根据北京市统一政策发放职工工资。

“城乡社区规划与管理”(款)2023年度决算25.00万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：责任规划师工作。

“城乡社区环境卫生”(款)2023年度决算2106.04万元，比2023年度年初预算减少22.68万元，下降1.07%。主要用于：道路及两侧便道保洁、绿化养护工作。

“其他城乡社区支出”(款)2023年度决算293.91万元，比2023年度年初预算减少17.30万元，下降5.56%。主要用于：日光温室大棚新建项目、孙河乡景润苑社区瑞悦家园文化配套用房装修改造项目、2023年孙河乡康营家园一社区修缮破损楼梯项目。

9.“农林水支出”(类)2023年度决算10083.54万元，比2023年度年初预算增加5146.76万元，增长104.25%。其中：

“农业农村”(款)2023年度决算290.79万元，比2023年度年初预算增加37.34万元，增长14.73%。主要用于：孙河乡清榆园、香榆园、瑞榆园、翠榆园四个新建社区服务用房装修改造项目、村级公益事业专项补助、产业综合发展保障工作支出、基层农产品质量安全监管能力提升相关支出、北京市玉米良种更换补贴、休闲农业十百千万畅游行动项目补贴。

“水利”(款)2023年度决算3.55万元，比2023年度年初预算减少10.42万元，下降74.58%。主要用于：园林绿化非常规水源灌溉运维、大中型水库后期扶持农转非移民培训市级补助。

“其他农林水支出”(款)2023年度决算9789.20万元，比2023年度年初预算增加5119.83万元，增长109.65%。主要用于：民生家园建设工作支出、办事处及社区层面服务用房运转、孙河地区康营家园C区、29区示范社区创建项目、康营家园更换楼外消防管线项目、平原造林生态林养护、郊野公园养护、土地流转、基层党组织服务群众工作、河长制工作、乡管沟渠管护工作、孙河组团沈干七支、孙河干沟、北甸沟综合治理工程运行维护项目、温榆河公园占地过渡期补贴、孙河乡泵站运维工作、购置农机工具、留白增绿补助、村庄社区化运维考核、产业综合发展保障工作支出、农村地区和谐促进员工作、新建农业井工程补助、功能疏解专项资金、村“两委”干部基本待遇和基本保障工作、手机彩票网场乡体制改革退休人员补贴、永久基本农田保护利用与监管专项补贴、手机彩票网菜田补贴、街乡人口调控工作、首都绿化美化创建奖补。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出17215.37万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出17165.37万元，占本年财政拨款支出99.71%；其他支出50.00万元，占本年财政拨款支出0.29%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.“城乡社区支出”(类)2023年度决算17165.37万元，比2023年度年初预算增加17165.37万元，增长100.00%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”(款)2023年度决算17165.37万元，比2023年度年初预算增加17165.37万元，增长100.00%。主要用于：孙河乡前苇沟组团棚改项目工程进度款。

2.“其他支出”(类)2023年度决算50.00万元，比2023年度年初预算增加50.00万元，增长100.00%。其中：

“彩票公益金安排的支出”(款)2023年度决算50.00万元，比2023年度年初预算增加50.00万元，增长100.00%。主要用于：体育特色乡镇相关工作。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5237.3万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、5个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数7.86万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算15.55万元减少7.69万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数1.43万元减少1.43万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数7.86万元，比2023年度年初预算数14.12万元减少6.26万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算持平。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数7.86万元，比2023年度年初预算数14.12万元减少6.26万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量25辆，车均运行维护费0.31万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计494.18万元，比上年减少14.13万元，减少原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，落实过“紧日子”的要求，压减一般性支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额4463.39万元，其中：政府采购货物支出137.02万元，政府采购工程支出692.25万元，政府采购服务支出3634.12万元。授予中小企业合同金额4463.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额488.85万元，占政府采购支出总额的10.95%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市手机彩票网孙河乡人民政府共有车辆13台，共计243.75万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算4141.94万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补助(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件一

二、项目支出绩效评价报告

详见附件二

三、项目支出绩效自评表

详见附件三

四、北京市对手机彩票网转移支付预算执行情况绩效自评报告

无

 

北京市手机彩票网孙河乡2023年度决算公开报表