第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

根据《北京市手机彩票网机构改革方案》和《北京市手机彩票网街道机构改革实施方案》，设立手机彩票网小关街道办事处。设置六个办公室、纪检监察机构和综合行政执法队，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、综合行政执法队；所属3家事业单位，分别为便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）。

主要职责是：

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。

贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。

负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。

组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。

协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。

制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。

配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。

负责婚姻登记管理，计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。

协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。

保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。

负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。

负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。

组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。

组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。

组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制88人，实有人数79人；事业编制42人，实有人数42人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计14621.98万元，比上年减少2758.31万元，下降15.87%。主要原因：垃圾分类工作资金等专项资金有所减少。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计14620.84万元，比上年减少2135.04万元，下降12.74%。

1.财政拨款收入14609.71万元，占收入合计的99.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入14607.7万元，占收入合计的99.91%；政府性基金预算财政拨款收入2.01万元，占收入合计的0.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入11.13万元，占收入合计的0.08%。

图1：收入决算

  

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计14614.94万元，比上年减少2764.21万元，下降15.91%，其中：基本支出4558.24万元，占支出合计的31.19%；项目支出10056.7万元，占支出合计的68.81%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

  

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计14609.71万元，比上年减少2742.76万元，下降15.81%。主要原因：垃圾分类工作资金等专项资金有所减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14607.7万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2618.94万元，占本年财政拨款支出17.93%；公共安全支出310.27万元，占本年财政拨款支出2.13%；教育支出1.84万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出74.76万元，占本年财政拨款支出0.51%；社会保障和就业支出7752.37万元，占本年财政拨款支出53.07%；卫生健康支出437.36万元，占本年财政拨款支出2.99%；节能环保支出270.64万元，占本年财政拨款支出1.85%；城乡社区支出2652.06万元，占本年财政拨款支出18.16%；农林水支出126.88万元，占本年财政拨款支出0.87%；住房保障支出362.58万元，占本年财政拨款支出2.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算2618.94万元，比2023年度年初预算增加220.76万元，增长9.2%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”（款）2023年度决算2528.99万元，比2023年度年初预算增加220.76万元，增长9.56%。主要用于：街道办事处的机构运转，根据北京市统一政策发放职工工资。

“统计信息事务”（款）2023年度决算12.35万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：第五次全国经济普查、人口抽样调查。

“组织事务”（款）2023年度决算77.6万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：党群服务中心运行等支出。

2、“公共安全支出”(类)2023年度决算310.27万元，比2023年度年初预算增加242.76万元，增长359.59%。其中：

“司法”（款）2023年度决算0.5万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：人民调解工作。

“其他公共安全支出”（款）2023年度决算309.77万元，比2023年度年初预算增加242.76万元，增长362.27%。主要用于：主要用于城市管理、综合治理等工作。

2、“教育支出”(类)2023年度决算1.84万元，比2023年度年初预算减少18.94万元，下降91.15%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算1.84万元，比2023年度年初预算减少18.94万元，下降91.15%。主要用于：教育培训。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算74.76万元，比2023年度年初预算增加72.98万元，增长4100%。其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算4.76万元，比2023年度年初预算增加2.98万元，增长167.42%。主要用于：三馆免费开放等。

“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2023年度决算70万元，比2023年度年初预算增加70万元，增长100%。主要用于：文明城区支出。

4、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算7752.37万元，比2023年度年初预算增加3625.07万元，增长87.83%。其中：

“民政管理事务”（款）2023年度决算4268.67万元，比2023年度年初预算增加963.61万元，增长29.16%。主要用于：社区机构运转，社区工作者人员支出等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算529.2万元，比2023年度年初预算减少50.22万元，下降8.67%。主要用于：主要用于离退休干部服务、根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”（款）2023年度决算206.52万元，比2023年度年初预算增加201.58万元，增长4080.57%。主要用于：公益性就业组织补助经费等。

“抚恤”（款）2023年度决算604.62万元，比2023年度年初预算增加604.62万元，增长100%。主要用于：义务兵优待金等。

“社会福利”（款）2023年度决算4.91万元，比2023年度年初预算增加4.91万元，增长100%。主要用于：无丧葬补助居民丧葬补贴等。

“残疾人事业”（款）2023年度决算82.88万元，比2023年度年初预算增加82.88万元，增长100%。主要用于：辖区内残疾人服务及职业康复、残疾人温馨家园运转等。

“最低生活保障”（款）2023年度决算9.93万元，比2023年度年初预算增加9.93万元，增长100%。主要用于：低保低收入对象采暖补贴。

“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算2045.64万元，比2023年度年初预算增加1807.76万元，增长759.95%。主要用于：公益事业、社会建设支出、产业综合发展保障工作支出等。

5、“卫生健康支出”(类)2023年度决算437.37万元，比2023年度年初预算减少2.85万元，下降0.65%。其中：

“计划生育事务”（款）2023年度决算40.6万元，比2023年度年初预算增加16.54万元，增长68.74%。主要用于：独生子女父母补助，计生关爱服务等工作等。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算324.77万元，比2023年度年初预算减少47.66万元，下降12.8%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算72万元，比2023年度年初预算增加28.27万元，增长64.67%。主要用于：街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作。

6、“节能环保支出”(类)2023年度决算270.64万元，比2023年度年初预算增加270.64万元，增长100%。其中：

“污染防治”（款）2023年度决算0.47万元，比2023年度年初预算增加0.47万元，增长100%。主要用于：城市地区煤改电支出。

“其他节能环保支出”（款）2023年度决算270.17万元，比2023年度年初预算增加270.17万元，增长100%。主要用于：垃圾分类工作支出。

7、“城乡社区支出”(类)2023年度决算2652.06万元，比2023年度年初预算增加513.81万元，增长24.03%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算626.38万元，比2023年度年初预算增加34.79万元，增长5.88%。主要用于：城市协管员经费支出。

“城乡社区规划与管理”（款）2023年度决算30万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：规划服务工作。

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算224.95万元，比2023年度年初预算减少1.21万元，下降0.54%。主要用于：环境保障与维护等。

“其他城乡社区支出”（款）2023年度决算1770.73万元，比2023年度年初预算增加480.23万元，增长37.21%。主要用于：辖区家园建设等。

8、“农林水支出”(类)2023年度决算126.88万元，比2023年度年初预算增加106.88万元，增长534.4%。其中：

“水利”（款）2023年度决算20.22万元，比2023年度年初预算增加0.22万元，增长1.1%。主要用于：河长制工作等。

“其他农林水支出”（款）2023年度决算106.66万元，比2023年度年初预算增加106.66万元，增长100%。主要用于：功能疏解工作等。

9、“住房保障支出”(类)2023年度决算362.58万元，比2023年度年初预算增加362.58万元，增长100%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2023年度决算362.58万元，比2023年度年初预算增加362.58万元，增长100%。主要用于：老旧小区综合整治。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2.01万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出2.01万元，占本年财政拨款支出0.01%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2023年度决算2.01万元，比2023年度年初预算增加2.01万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算2.01万元，比2023年度年初预算增加2.01万元，增长100%。主要用于：老旧小区改造。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4558.24万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数9.8万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算17.14万元减少7.34万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.25万元减少1.25万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数9.8万元，比2023年度年初预算数15.89万元减少6.09万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数9.8万元，比2023年度年初预算数15.89万元减少6.09万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.23万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计308.88万元，比上年减少12.06万元，减少原因：压缩公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额906.7万元，其中：政府采购货物支出59.5万元，政府采购工程支出369.78万元，政府采购服务支出477.42万元。授予中小企业合同金额888.93万元，占政府采购支出总额的98.04%，其中：授予小微企业合同金额680.31万元，占政府采购支出总额的75.03%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，手机彩票网小关街道办事处共有车辆15台，共计259.52万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1815.55万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010507一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

2010508一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

2013202一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2040604公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

2049999公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训。党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2079999文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2080206社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2080705社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的的支出。

2081099社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2081901社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

2110301节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

2119999节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

2120102城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2120201城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2120803城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2130321农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

2130399农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

2210108住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

    详见附件

二、项目支出绩效评价报告

详见附件

三、项目支出绩效自评表

详见附件

四、北京市对手机彩票网XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

无

附件：手机彩票网小关街道办事处绩效评价情况

        附件：手机彩票网小关街道办事处2023年部门决算公开报表