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手机彩票网垡头街道办事处2023年度部门决算

日期：2024-09-12 来源：手机彩票网垡头街道办事处打印页面 关闭页面

2023年度部门决算

单位名称：手机彩票网垡头街道办事处

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

垡头街道办事处主要承担辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。内设6个管理部门，派驻1个部门，1个执法队，下属便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心3个事业单位，辖17个社区。

（二）人员构成情况

垡头部门行政编制87人，实有人数83人；事业编制39人，实有人数35人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计18165.55万元，比上年减少4357.84万元，下降19.35%。主要原因：本着“过紧日子”的精神，财政拨款收、支减少。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计18151.56万元，比上年减少2080.08万元，下降10.28%。

1.财政拨款收入18128.74万元，占收入合计的99.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入18128.74万元，占收入合计的99.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入22.82万元，占收入合计的0.13%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计18147.82万元，比上年减少4361.58万元，下降19.38%，其中：基本支出4469.89万元，占支出合计的24.64%；项目支出13677.93万元，占支出合计的75.36%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计18128.74万元，比上年减少4301.15万元，下降19.18%。主要原因：本着“过紧日子”的精神，财政拨款收、支减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18128.74万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2919.38万元，占本年财政拨款支出16.10%；公共安全支出216.46万元，占本年财政拨款支出1.19%；教育支出15.21万元，占本年财政拨款支出0.08%；文化旅游体育与传媒支出75.08万元，占本年财政拨款支出0.41%；社会保障和就业支出9278.02万元，占本年财政拨款支出51.18%；卫生健康支出449.09万元，占本年财政拨款支出2.48%；节能环保支出478.68万元，占本年财政拨款支出2.64%；城乡社区支出4243.50万元，占本年财政拨款支出23.41%；农林水支出453.32万元，占本年财政拨款支出2.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算2919.38万元，比2023年度年初预算增加133.01万元，增加4.77%。其中：
“人大事务”（款）2023年度决算0.80万元，比2023年度年初预算减少0.2万元，下降20.00%。主要用于人大代表相关工作经费。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算2609.09万元，比2023年度年初预算增加236.12万元，增长9.95%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

“统计信息事务”（款）2023年度决算13.09万元，与2023年度年初预算持平。主要用于统计调查相关工作等。

“组织事务”（款）2023年度决算79.05万元，比2023年度年初预算减少0.77万元，下降0.96%。主要用于党群中心运行及两新党组织书记补贴。
“其他共产党事务支出”（款）2023年度决算0.99万元，比2023年度年初预算减少0.01万元，下降0.01%。主要用于铁路护路工作经费。

“其他一般公共服务支出”（款）2023年度决算216.36万元，比2023年度年初预算减少103.54万元，下降32.37%。主要用于街道治理提升工作。
      2、“公共安全支出”(类)2023年度决算216.46万元，比2023年度年初预算增加146.26万元，增长208.35%。其中：
“司法”（款）2023年度决算0.70万元，与2023年度年初预算持平。主要用于基层法制工作。
“其他公共安全支出”（款）2023年度决算215.76万元，比2023年度年初预算增146.26万元，增长210.45%。主要用于基层公共安全工作、社会治安综合治理工作。
     3、“教育支出”（类）2023年度决算15.21万元，比2023年年初预算增加5.02万元，增加24.80%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算15.21万元，比2023年年初预算增加5.02万元，增加24.80%。主要用于支付培训费。
     4、 “文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算75.08万元，比2023年年初预算增加72.81万元，增长3207.49%。其中：
“文化和旅游”（款）2023年度决算5.08万元，比2023年年初预算增加2.81万元，增长123.88%。主要用于美术馆文化馆图书馆免费开放工作。
“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2023年度决算70.00万元，比2023年度年初预算增加70.00万元，增长100%。主要用于文明城区工作经费。
      5、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算9278.02万元，比2023年度年初预算增加3494.30万元，增加60.42%。其中：
“民政管理事务”（款）2023年度决算6785.13万元，比2023年度年初预算增加1839.77万元，增长37.20%。主要用于社区机构运转、党组织服务群众工作、根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的事业人员、社区工作者人员工资在此科目列示。
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算525.07万元，比2023年度年初预算增加24.32万元，增长4.86%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。
“就业补助”（款）2023年度决算211.60万元，比2023年度年初预算增加204.38万元，增长2828.52%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

“抚恤”（款）2023年度决算82.05万元，比2023年度年初预算增加82.05万元，增长100%。主要用于义务兵优待金。

“社会福利”（款）2023年度决算2.03万元，比2023年度年初预算增加2.03万元，增长100%。主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴。
“残疾人事业”（款）2023年度决算130.92万元，比2023年度年初预算增加130.92万元，增长100%，主要用于辖区内无业残疾人困难生活补助、职业康复基地，温馨家园运转经费、残疾人工作等。
“最低生活保障”（款）2023年度决算15.42万元，比2023年度年初预算增加15.52万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴等支出。
“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算1525.80万元，比2023年度年初预算增加1195.52万元，增长361.97%。主要用于街道环境建设及提升、公益事业等社区公共服务项目事务。
6、“卫生健康支出”（类）2023年度决算449.09万元，比2023年度年初预算增加78.42万元，增长21.16%。其中：
“计划生育事务”（款）2023年度决算61.04万元，比2023年度年初预算增加27.04万元，增长79.54%。主要用于独生子女父母补助、计生专干补贴等。
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算311.39万元，比2023年度年初预算减少25.28万元，降低7.50%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费。
“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算76.66万元，比2023年度年初预算增加76.66万元，增长100%。主要用于精神障碍患者相关补贴。
7、“节能环保支出”（类）2023年度决算478.68万元，比2023年度年初预算增加478.68万元，增长100%。

其中:“污染防治”（款）2023年度决算164.25万元，比2023年度年初预算增加164.256万元，增长100%。主要用于大气扬尘精细化治理工作。
“其他节能环保支出”（款）2023年度决算314.43万元，比2023年年初预算增加314.43万元，增长100%。主要用于垃圾分类相关经费。
8、“城乡社区支出”（类）2023年度决算4243.50万元，比2023年度年初预算增加635.27万元，增长17.60%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算764.99万元，比2023年年初预算降低25.24万元，降低3.19%。主要用于城市协管员人员工资保障。

“城乡社区规划与管理”（款）2023年度决算29.80万元，比2023年度年初预算降低0.20万元，降低0.67%。主要用于支付责任规划师服务。
“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算456.21万元，比2023年度年初预算降低0.79万元，降低0.018%。主要用于辖区保洁、绿化支出、垃圾清运等工作。

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算14.90万元，比2023年度年初预算增加14.90万元，增长100%。主要用于重大投资谋划工作经费。
“其他城乡社区支出”（款）2023年度决算2977.60万元，比2023年年初预算增加646.59万元，增长27.74%。主要用于单位机构运转、民生家园建设、产业综合发展保障工作支出。

9、“农林水支出”（类）2023年度决算453.30万元，比2023年度年初预算增加453.30万元。其中：
“水利”（款）2023年度决算0.78万元，比2023年度年初预算增加0.78万元。主要用于河长制工作支出。
“其他农林水支出”（款）2023年度决算452.52万元，比2023年度年初预算增加452.52万元。主要用于人口调控、功能疏解等工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4469.89万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数17.63万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算18.99万元减少1.36万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.34万元减少1.34万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数17.63万元，比2023年度年初预算数17.65万元减少0.02万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数持平，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数17.63万元，比2023年度年初预算数17.65万元减少0.02万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.95万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计329.64万元，比上年减少6.52万元，减少原因：本着“过紧日子”的精神，机关运行经费支出减少。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1823.75万元，其中：政府采购货物支出7.44万元，政府采购工程支出717.54万元，政府采购服务支出1098.77万元。授予中小企业合同金额1291.78万元，占政府采购支出总额的70.83%，其中：授予小微企业合同金额1114.83万元，占政府采购支出总额的61.13%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，垡头街道共有车辆10台，共计166.86万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台。共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1786.49万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

       6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
       7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
       8.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释
2010102一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010108一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013202一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013602一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2040299公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
2040604公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
2049999公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
2079999文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
2080206社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
2080599社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
2080705社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
2081099社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
2081901社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
2110301节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
2119999节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
2120101城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2120201城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
2130205农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
2130321农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支以外其他用于农林水方面的支出。
2240106灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。