手机彩票网亚运村街道办事处2023年度部门决算
日期：2024-09-12 来源：亚运村街道 打印页面 关闭页面
2023年度部门决算
单位名称：手机彩票网亚运村街道办事处
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府手机彩票网机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号),依据京朝办字〔2019〕65号文，手机彩票网亚运村街道办事处(简称亚运村街道办事处)内设六室一队三中心职责部门，六室分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室，一队为街道综合行政执法队，三个中心分别是便民服务中心(加挂退役军人服务站牌子)、市民活动中心(加挂党群活动中心牌子)和市民诉求处置中心(加挂综治中心牌子)。
亚运村街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷制、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理；协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作；参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者为社区发展服务；负责社区居民委员会建设；推进居民自治；组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；组织开展公共服务，落实人力社保等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
行政编制94人，实有人数91人；事业编制49人，实有人数41人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计18170.44万元，比上年减少4420.76万元，下降19.57%。主要原因：本年度无防疫专项资金、冬奥道路及周边环境整治专项经费等项目。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计18168.33万元，比上年减少2728.23万元，下降13.06%。
1.财政拨款收入18154.71万元，占收入合计的99.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入18154.71万元，占收入合计的99.93%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入13.62万元，占收入合计的0.07%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计18162.95万元，比上年减少4418.92万元，下降19.57%，其中：基本支出4806.4万元，占支出合计的26.46%；项目支出13356.55万元，占支出合计的73.54%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计18154.71万元，比上年减少4363.01万元，下降19.38%。主要原因：本年度无防疫专项资金、冬奥道路及周边环境整治专项经费支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出18154.71万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2995.58万元，占本年财政拨款支出16.50%；公共安全支出160.78万元，占本年财政拨款支出0.89%;教育支出2.10万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出74.45万元，占本年财政拨款支出0.41%；社会保障和就业支出8766.73万元，占本年财政拨款支出48.29%；卫生健康支出447.31万元，占本年财政拨款支出2.46%；节能环保支出453.41万元，占本年财政拨款支出2.50%;城乡社区支出3466.30万元，占本年财政拨款支出19.09%；农林水支出221.87万元，占本年财政拨款支出1.22%；住房保障支出1552.68万元，占本年财政拨款支出8.55%；灾害防治及应急管理支出13.50万元，占本年财政拨款支出0.07%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算2995.58万元，比2023年度年初预算增加314.47万元，增长11.73%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2023年度决算2893.21万元，比2023年度年初预算增加313.97万元，增长12.17%。主要用于：单位机构基本运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。
“统计信息事务”(款)2023年度决算18.09万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：人口抽样调查和第五次全国经济普查。
“组织事务”(款)2023年度决算84.28万元，比2023年度年初预算增加0.50万元，增长0.6%。主要用于：研究党建课题经费及党组织书记补贴。
2、“公共安全支出”(类)2023年度决算160.78万元，比2023年度年初预算增加102.68万元，增长176.73%。其中：
“司法”(款)2023年度决算0.10万元，与2023年度年初预算持平。主要用于人民调解工作。
“其他公共安全支出”(款)2023年度决算160.68万元，比2023年度年初预算增加102.58万元，增长176.55%。主要用于：其他公共安全相关工作，例如重点人稳控、社会治安综合治理中心等工作经费。
3、“教育支出”(类)2023年度决算2.10万元，比2023年度年初预算减少20.29万元，下降90.61%。其中：
“进修及培训”(款)2023年度决算2.10万元，比2023年度年初预算减少20.29万元，下降90.61%。主要用于：干部培训相关方面支出。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算74.45万元，比2023年度年初预算增加72.29万元，增长3346.83%。其中：
“文化和旅游”(款)2023年度决算4.45万元，比2023年度年初预算增加2.29万元，增长106.11%。主要用于：地方美术馆、图书馆、文化馆等文化场馆。
“其他文化旅游体育与传媒支出”(款)2023年度决算70.00万元，比2023年度年初预算增加70.00万元，增长100%。主要用于：文明城区创建工作。
5、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算8766.73万元，比2023年度年初预算增加3917.33万元，增长80.78%。其中：
“民政管理事务”(款)2023年度决算5110.47万元，比2023年度年初预算增加1285.49万元，增长33.61%。主要用于：下属社区机构运转、基层党组织建设、社区工作者人员经费以及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的事业单位职工工资在此科目列示。
“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算536.26万元，比2023年度年初预算增加26.12万元，增长5.12%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“就业补助”(款)2023年度决算287.85万元，比2023年度年初预算增加281.56万元，增长4474.55%。主要用于：公益性就业岗位补贴等。
“抚恤”(款)2023年度决算39.81万元，比2023年度年初预算增加39.81万元，增长100%。主要用于：义务兵优待。
“社会福利”(款)2023年度决算5.22万元，比2023年度年初预算增加5.22万元，增长100%。主要用于：区域养老联合体项目及居民城乡无丧葬补贴等。
“残疾人事业”(款)2023年度决算142.05万元，比2023年度年初预算增加142.05万元，增长100%。主要用于：温馨家园、职业康复站运行等事业方面支出。
“最低生活保障”(款)2023年度决算16.41万元，比2023年度年初预算增加16.41万元，增长100%。主要用于：城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
“临时救助”(款)2023年度决算0.70万元，比2023年度年初预算增加0.70万元，增长100%。主要用于：城乡困难居民的临时救助等支出。
“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算2627.95万元，比2023年度年初预算增加2119.96万元，增长417.32%。主要用于：社会组织平台建设、公益事业以及其他重点工作等。
6、“卫生健康支出”(类)2023年度决算447.31万元，比2023年度年初预算增加26.13万元，增长6.21%。其中：
“计划生育事务”(款)2023年度决算30.43万元，比2023年度年初预算增加6.91万元，增长29.39%。主要用于：独生子女奖励等计划生育管理事务及服务方面的支出。
“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算329.78万元，比2023年度年初预算减少23.06万元，下降6.54%。主要用于：行政事业单位医疗方面支出。
“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算87.09万元，比2023年度年初预算增加42.29万元，增长94.38%。主要用于：严重精神障碍患者看护补贴、病媒消杀工作等。
7、“节能环保支出”(类)2023年度决算453.41万元，比2023年度年初预算增加453.41万元，增长100%。其中：
“污染防治”(款)2023年度决算157.34万元，比2023年度年初预算增加157.34万元，增长100%。主要用于：扬尘精细化治理。
“其他节能环保支出”(款)2023年度决算296.07万元，比2023年度年初预算增加296.07万元，增长100%。主要用于：垃圾分类等方面支出。
8、“城乡社区支出”(类)2023年度决算3466.30万元，比2023年度年初预算增加1283.57万元，增长58.81%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算747.47万元，比2023年度年初预算减少90.36万元，下降10.79%。主要用于：根据相关政策发放的编外职工工资、补贴等。
“城乡社区规划与管理”(款)2023年度决算25.00万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：责任规划师工作。
“城乡社区公共设施”(款)2023年度决算43.97万元，比2023年度年初预算增加43.97万元，增长100%。主要用于：一般性城乡社区公共设施方面支出。
“其他城乡社区支出”(款)2023年度决算2649.86万元，比2023年度年初预算增加1329.95万元，增长100.76%。主要用于：其他城乡社区建设方面支出。
9、“农林水支出”(类)2023年度决算221.87万元，比2023年度年初预算增加201.87万元，增长1009.37%。其中：
“水利”(款)2023年度决算20.45万元，比2023年度年初预算增加0.45万元，增长2.24%。主要用于：政府水利方面如水资源管理及水库移民的支出。
“其他农林水支出”(款)2023年度决算201.43万元，比2023年度年初预算增加201.43万元，增长100%。主要用于：功能疏解、人口调控等方面支出。
10、“住房保障支出”(类)2023年度决算1552.68万元，比2023年度年初预算增加1552.68万元，增长100%。其中：
“保障性安居工程支出”(款)2023年度决算1552.68万元，比2023年度年初预算增加1552.68万元，增长100%。主要用于：保障性住房如老旧小区改造方面的支出。
11、“灾害防治及应急管理支出”(类)2023年度决算13.50万元，与2023年度年初预算持平。其中：
“应急管理事务”(款)2023年度决算13.50万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：应急管理事务如安全生产综合监督管理等方面的支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4806.40万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数8.58万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算10.31万元减少1.73万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算持平。主要原因：2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.49万元减少1.49万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数8.58万元，比2023年度年初预算数8.83万元减少0.25万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算持平。主要原因： 2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数8.58万元，比2023年度年初预算数8.83万元减少0.25万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.72万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计331.57万元，比上年减少46.08万元，减少原因：办公面积重新调整，相应的取暖费、物业费减少以及日常公用支出厉行节俭，牢牢树立过“紧日子”理念，压缩开支。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额5916.88万元，其中：政府采购货物支出102.55万元，政府采购工程支出3181.27万元，政府采购服务支出2633.06万元。授予中小企业合同金额2021.34万元，占政府采购支出总额的34.16%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的0.01%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，手机彩票网亚运村街道办事处共有车辆5台，共计104.81万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算1027.08万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
一般公共服务支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
一般公共服务支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居民养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于节能环保方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出去。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件1
二、项目支出绩效评价报告
详见附件1
三、项目支出绩效自评表
详见附件1
四、北京市对手机彩票网XX转移支付预算执行情况绩效自评报告
无