北京市手机彩票网慈善协会2023年度部门决算
日期：2024-09-12 来源：区慈善协会 打印页面 关闭页面
2023年度部门决算
单位名称：北京市手机彩票网慈善协会
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
北京市手机彩票网慈善协会成立于2005年6月，内设3个科室,分别为:办公室、捐助科、宣传科。协会自成立以来始终秉承“遵守国家宪法、法律和法规，维护国家的统一和民族的团结，发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫、济困的传统美德，依靠政府和社会力量，广泛募集慈善资金，大力开展社会救助，为困难群众服务，促进社会文明和谐”的宗旨。在区委、区政府的领导支持下，以构建社会保障体系为目标，以建立募捐长效机制为重点，以加强队伍建设为保障，以营造良好慈善氛围为依托，广泛动员社会力量，多方筹措慈善资金，积极实施助医、助学、助老、助残、助困等慈善救助活动，在重大自然灾害、突发公共事件发生时实施紧急救助。
(二)人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计195.50万元，比上年减少10833.02万元，下降98.23%。主要原因：将不属于一般公共预算资金的捐赠资金和工会资金调出。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计192.77万元，比上年减少3657.91万元，下降94.99%。
1.财政拨款收入192.77万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入192.77万元，占收入合计的100%；；
2.其他收入0.01万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计192.78万元，比上年减少2034.28万元，下降91.34%，其中：基本支出90万元，占支出合计的46.69%；项目支出102.78万元，占支出合计的53.31%;。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计192.77万元，比上年增加82.27万元，增长74.45%。主要原因：上年的机构运转维护费调整为本年支付。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出192.77万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支192.77万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算192.77万元，与2023年度年初预算持平。其中：
“群众团体事务”(款)2023年度决算192.77万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：募捐及救助活动支出、公益宣传支出、日常支出等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出90.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0.00万元；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出90.00万元；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.00万元。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0.00万元。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位无此项经费。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市手机彩票网慈善协会共有车辆1台，共计33.48万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0.00万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.其他群众团体事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行以外其他用于群众团体事务方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件:1
二、项目支出绩效评价报告
详见附件2
三、项目支出绩效自评表
详见附件3-5
四、北京市对手机彩票网XX转移支付预算执行情况绩效自评报告
本单位无此项支出。
附件1
北京市手机彩票网慈善协会
部门整体绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构设置及职责工作任务情况
北京市手机彩票网慈善协会成立于2005年6月，下设捐助科、宣传科、办公室等3个科室，2023年末有工作人员8人。本部门的职责是依靠政府和社会力量，广泛募集慈善资金，大力开展社会救助，为困难群众服务。
(二)部门整体绩效目标设立情况(包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等)。
本单位的整体绩效目标设立依据是在区委、区政府领导的支持下，以扶贫济困、构建社会保障体系为目标，以建立募捐长效机制为重点，以加强队伍建设为保障，以营造良好慈善氛围为依托，广泛动员社会力量，多方筹措慈善资金，积极实施助医、助学、助老、助残、助困等慈善救助活动，在重大灾害、突发公共事件时实施紧急救助；部门整体绩效目标与职责任务匹配；目标合理。
二、当年预算执行情况
2023年全年预算数192.765000万元，其中，基本支出预算数90.000000万元，项目支出预算数102.765000万元。资金总体支出192.779000万元，其中，基本支出90.0000万元，项目支出102.779000万元。预算执行率为100.01%。
三、整体绩效目标实现情况
(一)产出完成情况分析
1.产出数量：产出数量：2023年实施救助及相关支出共计2224.07万元，占上年总收入的57.76%，低于年度指标值；偏差原因是由于上年疫情防控捐款较多，且已于当年支出完毕，导致2023年救助项目支出与上年总收入的比例未达标。
2.产出质量：2023年筹集善款1912.14万元，救助及相关支出2224.07万元，高于年度指标值。
3.产出进度：工作完成时限在一年内。
4.产出成本：总成本和分项成本控制在预算内。
(二)效果实现情况分析
1.经济效益：对困难群体给予多种形式的帮扶。
2.社会效益：通过助困、助医、助老、助残、助学等活动，保障民生，促进第三次分配。偏差原因是宣传工作有待加强。
3.环境效益：推动灾后重建，保障受灾群众生产、生活条件恢复。
4.可持续性影响：构建和谐稳定社会环境，推动手机彩票网慈善事业发展。偏差原因是与同级公益组织的合作较少。
5.服务对象满意度：受助对象满意度92%，高于年度指标值。
四、预算管理情况分析
(一)财务管理
1.财务管理制度健全性
财务管理制度健全。
2.资金使用合规性和安全性
构建和谐稳定社会环境。
3.会计基础信息完善性
构建和谐稳定社会环境
(二)资产管理
资产管理制度健全，信息完善。
(三)绩效管理
绩效管理制度健全。
(四)结转结余率
财政拨款结转结余率为0%。
(五)部门预决算差异率
部门预决算差异率0.01%，是由于收回了往年应收账款。
五、总体评价结论
(一)评价得分情况
本部门已实现年初制定的部门整体支出绩效目标，整体绩效实现情况较好，得分为94分。
(二)存在的问题及原因分析
存在年度指标值设置范围不全、宣传工作有待加强、与同级公益组织间的合作较少等问题。
六、措施建议
整改措施：
1、依据慈善法规定调整年度指标值范围，按照协会的工作部署，有序支出救助款项。
2、今后应扩大宣传渠道、增强宣传力度。
3、今后与上级及同级公益组织加强沟通合作，共同推动手机彩票网慈善事业发展。
附件2
北京市手机彩票网慈善协会
项目支出绩效评价报告
一、基本情况
(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
本单位的宣传/活动费-宣传阵地的项目背景主要用于展示慈善动态，弘扬慈善理念，实现募捐活动与宣传工作高度融合，双向促进；主要内容是用于2023年公益周项目的宣传；2023年该项目预算收入2650元，实际支出2650元，预算执行率为100%。
(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
总体目标：对国家慈善发展动态、政策等进行跟踪及解读，确保慈善领域意识形态安全，传播慈善正能量，弘扬慈善精神，发挥传播阵地和窗口的作用。
阶段性目标：做好慈善周宣传工作，突出协会保障民生、服务大众、温暖向善的慈善形象，增加关注人数及点击率。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的：宣传效果是否达到预期目标。
绩效评价对象：资金使用情况。
绩效评价范围：宣传推送内容。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
评价指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
关注人数(人) ≥10000 14000 40 40
推送文章数(条) ≥300 304 40 40
点击率(%) ≥50% 27% 20 11
总分 100 91
(三)绩效评价工作过程。
通过对慈善周期间至2023年末的关注人数、推送文章数、点击率等指标对宣传工作进行评价。
三、综合评价情况及评价结论
(明确自评打分、等级及分析结论，附相关评分表)
本项目已实现年初制定的绩效目标，绩效实现情况较好，得分为91分，评分表见上。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。
该项目经班子会“三重一大”进行决策。
(二)项目过程情况。
从公益周开始，通过43个街乡进行慈善宣传推广。
(三)项目产出情况。
数量指标：推送文章305条。
质量指标：关注人数达到14000人。
时效指标：2023年公益周期间。
(四)项目效益情况。
经济效益指标：对困难群体给予多种形式的帮扶。
社会效益指标：构建和谐稳定社会环境。
可持续影响指标：推动手机彩票网慈善事业发展。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
存在问题：点击率偏低。
改进措施：今后应扩大宣传渠道、增强宣传力度。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
附件3
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 业务费-慈善管理工作经费
主管部门 北京市手机彩票网慈善协会 实施单位 北京市手机彩票网慈善协会
项目负责人 张健 联系电话 65921630
项目资金
(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 100.00 100.00 100.00 10 100% 10
其中：当年财政拨款 100.00 100.00 100.00 — 100% —
上年结转资金 — —
其他资金 — —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
北京市手机彩票网慈善协会在区委、区政府的支持下，以扶贫济困、构建社会保障体系为目标，以建立募捐长效机制为重点，以加强队伍建设为保障，以营造良好慈善氛围为依托，广泛动员社会力量，多方筹措慈善资金，积极实施助医、助学、助老、助残、助困等慈善救助活动，在重大自然灾害、突发公共事件时实施紧急救助。 北京市手机彩票网慈善协会在区委、区政府的领导下，2023年“业务费-慈善管理工作经费”项目完成100万元，预算执行率100% 。当年共筹集善款1912.14万元，积极实施助医、助学、助老、助残、助困等慈善救助活动，对北京房山等受灾区县重建工作实施援助，2023年实施救助及相关支出共计2224.07万元。
绩
效
指
标 一级指标 二级指标 三级指标 年度
指标值 实际
完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 指标1：救助项目支出 ≥70% 57.76% 20 16 偏差原因：因上年疫情防控捐款较多，且已于当年支出完毕，导致2023年救助项目支出与上年收入的比例未达标。
改进措施：依据慈善法规定调整年度指标值范围，按照协会的工作部署，有序支出救助款项。
质量指标 指标1：确保各项筹集资金及救助项目顺利完成 高中低 高 20 20
时效指标 指标1：工作完成时限 ≤1年 1年 10 10
成本指标 经济成本指标 指标1：总成本和分项成本控制在预算内 高中低 高 10 10
效益指标 经济效益指标 指标1：对困难群体给予多种形式的帮扶 高中低 高 10 10
社会效益指标 指标1：构建和谐稳定社会环境 高中低 高 10 9 偏差原因：宣传工作有待加强。
改进措施：今后应扩大宣传渠道、增强宣传力度。
可持续影响指标 指标1：推动手机彩票网慈善事业发展 高中低 高 10 9 偏差原因：与同级公益组织的合作较少。
改进措施：今后与上级及同级公益组织加强沟通合作，共同推动手机彩票网慈善事业发展。
满意度
指标 服务对象满意度指标 指标1：受助对象满意度 ≥90% 92% 10 10
总分 100 94
附件4
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 业务费-募捐活动
主管部门 北京市手机彩票网慈善协会 实施单位 北京市手机彩票网慈善协会
项目负责人 张健 联系电话 65921630
项目资金
(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 2.50 2.50 2.50 10 100% 10
其中：当年财政拨款 2.50 2.50 2.50 — 100% —
上年结转资金 — —
其他资金 — —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
北京市手机彩票网慈善协会在区委、区政府的支持下，以扶贫济困、构建社会保障体系为目标，以建立募捐长效机制为重点，以加强队伍建设为保障，以营造良好慈善氛围为依托，广泛动员社会力量，多方筹措慈善资金，积极实施助医、助学、助老、助残、助困等慈善救助活动，在重大自然灾害、突发公共事件时实施紧急救助。 北京市手机彩票网慈善协会在区委、区政府的领导下，2023年“业务费-慈善管理工作经费”项目完成100万元，预算执行率100% 。当年共筹集善款1912.14万元，积极实施助医、助学、助老、助残、助困等慈善救助活动，对北京房山等受灾区县重建工作实施援助，2023年实施救助及相关支出共计2224.07万元。
绩
效
指
标 一级指标 二级指标 三级指标 年度
指标值 实际
完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 指标1：救助项目支出 ≥70% 57.76% 20 16 偏差原因：因上年疫情防控捐款较多，且已于当年支出完毕，导致2023年救助项目支出与上年收入的比例未达标。
改进措施：依据慈善法规定调整年度指标值范围，按照协会的工作部署，有序支出救助款项。
质量指标 指标1：确保各项筹集资金及救助项目顺利完成 高中低 高 20 20
时效指标 指标1：工作完成时限 ≤1年 1年 10 10
成本指标 经济成本指标 指标1：总成本和分项成本控制在预算内 高中低 高 10 10
效益指标 经济效益指标 指标1：对困难群体给予多种形式的帮扶 高中低 高 10 10
社会效益指标 指标1：构建和谐稳定社会环境 高中低 高 10 9 偏差原因：宣传工作有待加强。
改进措施：今后应扩大宣传渠道、增强宣传力度。
可持续影响指标 指标1：推动手机彩票网慈善事业发展 高中低 高 10 9 偏差原因：与同级公益组织的合作较少。
改进措施：今后与上级及同级公益组织加强沟通合作，共同推动手机彩票网慈善事业发展。
满意度
指标 服务对象满意度指标 指标1：受助对象满意度 ≥90% 92% 10 10
总分 100 94
附件5
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 宣传/活动费-宣传阵地
主管部门 北京市手机彩票网慈善协会 实施单位 北京市手机彩票网慈善协会
项目负责人 张健 联系电话 65921630
项目资金
(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 0.265 0.265 0.265 10 100% 10
其中：当年财政拨款 0.265 0.265 0.265 — 100% —
上年结转资金 — —
其他资金 — —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
北京市手机彩票网慈善协会在区委、区政府的支持下，以扶贫济困、构建社会保障体系为目标，以建立募捐长效机制为重点，以加强队伍建设为保障，以营造良好慈善氛围为依托，广泛动员社会力量，多方筹措慈善资金，积极实施助医、助学、助老、助残、助困等慈善救助活动，在重大自然灾害、突发公共事件时实施紧急救助。 北京市手机彩票网慈善协会在区委、区政府的领导下，2023年“业务费-慈善管理工作经费”项目完成100万元，预算执行率100% 。当年共筹集善款1912.14万元，积极实施助医、助学、助老、助残、助困等慈善救助活动，对北京房山等受灾区县重建工作实施援助，2023年实施救助及相关支出共计2224.07万元。
绩
效
指
标 一级指标 二级指标 三级指标 年度
指标值 实际
完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 指标1：救助项目支出 ≥70% 57.76% 20 16 偏差原因因上年疫情防控捐款较多，且已于当年支出完毕，导致2023年救助项目支出与上年收入的比例未达标。
改进措施：依据慈善法规定调整年度指标值范围，按照协会的工作部署，有序支出救助款项。
质量指标 指标1：确保各项筹集资金及救助项目顺利完成 高中低 高 20 20
时效指标 指标1：工作完成时限 ≤1年 1年 10 10
成本指标 经济成本指标 指标1：总成本和分项成本控制在预算内 高中低 高 10 10
效益指标 经济效益指标 指标1：对困难群体给予多种形式的帮扶 高中低 高 10 10
社会效益指标 指标1：构建和谐稳定社会环境 高中低 高 10 9 偏差原因：宣传工作有待加强。
改进措施：今后应扩大宣传渠道、增强宣传力度。
可持续影响指标 指标1：推动手机彩票网慈善事业发展 高中低 高 10 9 偏差原因：与同级公益组织的合作较少。
改进措施：今后与上级及同级公益组织加强沟通合作，共同推动手机彩票网慈善事业发展。
满意度
指标 服务对象满意度指标 指标1：受助对象满意度 ≥90% 92% 10 10
总分 100 94