2023年度部门决算

单位名称：手机彩票网

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

手机彩票网机关包括机关事务管理服务中心、政府办、信访办、商务局、外事办、区委办、组织部、宣传部、统战部、台办、党史办、侨联、区委区政府研究室、机关工委、政法委、民革区委、民盟区委、民建区委、民进区委、农工党区委、致公党区委、九三学社区委、巡察办、网信办、编办等25家单位，财务核算工作由机关事务管理服务中心统一负责。手机彩票网机关幼儿园为手机彩票网下属二级预算单位，其财务独立核算。

2023年决算单位包含手机彩票网机关一个行政单位，手机彩票网机关幼儿园一个事业单位。

(二)人员构成情况

行政编制559人，实有人数523人；事业编制247人，实有人数183人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计125166.61万元，比上年增加14769.74万元，增长13.38%。主要原因：增加新入职人员，人员经费增加，增加促进手机彩票网商务经济高质量发展引导资金等。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计124943.4万元，比上年增加17313.32万元，增长16.09%。

1.财政拨款收入124364.62万元，占收入合计的99.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入122864.62万元，占收入合计的98.34%；政府性基金预算财政拨款收入1500万元，占收入合计的1.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入578.78万元，占收入合计的0.46%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计124962.68万元，比上年增加14869.48万元，增长13.51%，其中：基本支出28714.27万元，占支出合计的22.98%；项目支出96248.41万元，占支出合计的77.02%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计124364.62万元，比上年增加17411.84万元，增长16.28%。主要原因：增加新入职人员，人员经费增加，增加促进手机彩票网商务经济高质量发展引导资金等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出122864.62万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 34062.23万元，占本年财政拨款支出27.72%；公共安全支出 26153.97万元，占本年财政拨款支出21.29%；教育支出833.08万元，占本年财政拨款支出0.68%；科学技术支出 19229.92万元，占本年财政拨款支出15.65%；文化旅游体育与传媒支出664.19万元，占本年财政拨款支出0.54%；社会保障和就业支出 13533.59万元，占本年财政拨款支出11.02%；卫生健康支出 1700.09万元，占本年财政拨款支出1.38%；城乡社区支出15.00万元，占本年财政拨款支出0.01%；商业服务业等支出 26672.55万元，占本年财政拨款支出21.71%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算34062.23万元，比2023年度年初预算136.22万元，增长0.40%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2023年度决算26947.55万元，比2023年度年初预算增加2284.37万元，增长9.26%。主要用于：机关事务管理服务中心等部门根据北京市统一政策发放职工工资、机构正常运转经费及后勤保障性支出等。

“纪检监察事务”(款)2023年度决算429.25万元，比2023年度年初预算增减少116.92万元，下降21.41%。主要用于：巡察办巡察组工作经费、审计中介经费等。

“商贸事务”(款)2023年度决算38.91万元，比2023年度年初预算增加38.91万元，增长100.00%。主要用于：商务局调研国际消费中心城市等。

“民主党派及工商联事务”(款)2023年度决算171.02万元，比2023年度年初预算减少8.98万元，下降4.99%。主要用于：九三学社区委、农工党区委等部门开展日常工作等。

“党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2023年度决算1634.32万元，比2023年度年初预算增加18.17万元，增长1.12%。主要用于：区委办等部门课题调研工作等。

“组织事务”(款)2023年度决算934.61万元，比2023年度年初预算减少2643.54万元，下降73.88%。主要用于：组织部干部教育工作等。

“宣传事务”(款)2023年度决算1569.77万元，比2023年度年初预算增加526.81万元，增长50.51%。主要用于：宣传部精神文明建设等。

“统战事务”(款)2023年度决算710.36万元，比2023年度年初预算减少25.54万元，下降3.47%。主要用于：统战部民主党派专项调研工作等。

“对外联络事务”(款)2023年度决算100.29万元，比2023年度年初预算增加34.29万元，增长51.95%。主要用于：外办外事人才队伍及国际语言环境建设等。

“其他共产党事务支出”(款)2023年度决算864.88万元，比2023年度年初预算增加14.94万元，增长1.76%。主要用于：政法委等部门平安建设工作等。

“网信事务”(款)2023年度决算547.05万元，比2023年度年初预算减少0.51万元，下降0.09%。主要用于：网信办网络安全及信息化工作调研等。

2、“公共安全支出”(类)2023年度决算26153.97万元，比2023年度年初预算增加17008.58万元，增长185.98%。其中：

“国家安全”(款)2023年度决算16899.13万元，比2023年度年初预算增加16899.13万元，增长100.00%。主要用于：手机彩票网国家能源安全支持项目。

“其他公共安全支出”(款)2023年度决算 9254.84万元，比2023年度年初预算增加109.45万元，增长1.20%。主要用于：基层专职党务工作者等。

3、“教育支出”(类)2023年度决算833.08万元，比2023年年初预算增加109.16万元，增长15.08%。其中：

“普通教育”(款)2023年度决算814.2万元，比2023年度年初预算增加203.63万元，增长33.35 %。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示、幼儿教学活动、日常办公费、邮电费、维修费以及其他费用等。

“进修及培训”(款)2023年度决算18.88万元，比2023年度年初预算减少94.47万元，下降83.34%。主要用于：基层专职党务工作者招考及培养。

4、“科学技术支出”(类)2023年度决算19229.92万元，比2023年度年初预算增加17659.49万元，增长1124.50%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2023年度决算19229.92万元，比2023年度年初预算增加17659.49万元，增长1124.50%。主要用于：手机彩票网精神文明建设新媒体平台运维等。

5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算664.19万元，比2023年年初预算减少4172.31万元，下降86.27%。其中：

“文化和旅游”(款)2023年度决算173.15万元，比2023年度年初预算增加123.15万元，增长246.30%。主要用于：新时代文明实践推动日示范活动等。

“体育”(款)2023年度决算176.40万元，比2023年度年初预算增加176.40万元，增长100.00%。主要用于：参加北京市第十一届民族传统体育运动会。

“其他手机彩票网：与传媒支出”(款)2023年度决算314.64万元，比2023年度年初预算减少4471.86万元，下降93.43%。主要用于：文化创意产业工作等。

6、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算13533.59万元，比2023年度年初预算增加2406.83万元，增长21.63%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算2721.78万元，比2023年度年初预算减少8.80万元，下降0.32%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费等。

“就业补助”(款)2023年度决算612.12万元，比2023年度年初预算增加612.12万元，增长100.00%。主要用于：产业综合发展保障工作支出等。

“抚恤”(款)2023年度决算166.02万元，比2023年度年初预算增加166.02万元，增长100.00%。主要用于：去世人员抚恤。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算10033.67万元，比2023年度年初预算增加1637.49万元，增长19.50%。主要用于：办公区运维保障等。

7、“卫生健康支出”(类)2023年度决算1700.09万元，比2023年度年初预算减少147.54万元，下降7.99%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算1700.09万元，比2023年度年初预算减少147.54万元，下降7.99%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

8、“城乡社区支出”(类)2023年度决算15.00万元，比2023年度年初预算增加15.00万元，增长100.00%。其中：

“城乡社区公共设施”(款)2023年度决算15.00万元，比2023年年初预算增加15.00万元，增长100.00%。主要用于：商业领域商圈提升。

9、“商业服务业等支出”(类)2023年度决算26672.55万元，比2023年度年初预算增加3291.57万元，增长14.08%。其中：

“商业流通事务”(款)2023年度决算3764.75万元，比2023年度年初预算增加3412.77万元，增长969.60%。主要用于：“两区”建设工作等。

“其他商业服务业等支出”(款)2023年度决算22907.80万元，比2023年度年初预算减少121.2万元，下降0.53%。主要用于：手机彩票网促进商务经济高质量发展工作等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1500.00万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出1500.00万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2023年度决算1500.00万元，比2023年度年初预算增加1500.00万元，增长100.00%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2023年度决算1500.00万元，比2023年度年初预算增加1500.00万元，增长100.00%。主要用于：区政府投资基本建设专项。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出28714.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括所属1个行政单位手机彩票网机关、1个事业单位手机彩票网机关幼儿园。2023年度“三公”经费财政拨款决算数573.51万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算871.22万元减少297.71万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数82.8万元，比2023年度年初预算数0万元增加82.8万元。主要原因：因出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费；2023年度因公出国(境)费用主要用于赴澳门参加国际展览、开展招商引资及推动教育领域交流合作等方面，2023年度组织因公出国(境)团组2个、19人次，人均因公出国(境)费用4.36万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数9.48万元减少9.48万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数490.71万元，比2023年度年初预算数861.74万元减少371.03万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数93.52万元，比2023年度年初预算数93.83万元减少0.31万元。主要原因：原有车辆使用年限已经超过报废年限，无法正常使用，需更新购置新车辆。2023年度购置(更新)8辆，车均购置费11.69万元。公务用车运行维护费2023年度决算数397.19万元，比2023年度年初预算数767.91万元减少370.72万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量353辆，车均运行维护费1.13万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计5336.45万元，比上年增加751.04万元，增加原因：增加办公区面积及运维保障支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额8905.07万元，其中：政府采购货物支出230.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8674.57万元。授予中小企业合同金额8210.73万元，占政府采购支出总额的92.2%，其中：授予小微企业合同金额1332.08万元，占政府采购支出总额的14.95%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，手机彩票网共有车辆353台，共计5728.32万元；单位价值100万元(含)以上的设备6台(套)，共计1619.79万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算6380.38万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出(类)国家安全(款)其他国家安全支出(项)：反映上述项目以外其他用于国家安全方面的支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他手机彩票网：与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件

二、项目支出绩效评价报告

详见附件

三、项目支出绩效自评表

详见附件

四、北京市对手机彩票网总部企业奖励项目转移支付预算执行情况绩效自评报告

详见附件

 

 

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