2023年度部门决算

单位名称：中国人民政治协商会议北京市手机彩票网委员会

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

区政协机关是区政协的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。其主要职责是：

(一)负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

(二)组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

(三)组织委员视察、参观和调查，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设。

(四)组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

(五)负责与市政协办公厅及区委、区政府有关部门的工作联系；广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

(六)负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。

(七)承办市政协及区委交办的其他工作。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

(1)办公室职责。

负责机关日常运转工作，承担文电、档案、财务、人事、信访、保密、 机要、信息、安全、老干部、对外接待和后勤保障等工作：负责区政协重要会议和活动的 组织、协调、服务工作：负责区政协对外联系工作：负责区政协的信息化建设和网络平台运维工作：负责宣传报道工作；负责政协党组理论学习中心组学习：承担政协机关党组落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作，负责政协党建和机关党建工作：负责统筹政协机关意识形态和精神文明建设工作。

(2)研究室职责。

负责人民政协理论与实践研究的组织开展：负责政协重要文稿的起草和内部刊物的编辑工作；负责反映社情民意信息的征集、报送和考核工作。

(3)专委会工作一室。

专委会工作一室是区政协提案委员会的办事机构。其主要职责是：负责提案征集、审查立案、分析办理、检查督促、评比表彰、公开宣传、学习培训等 工作：负责本专门委员会制定、实施工作计划的具体组织、协调和服务工作；负责本专门委员会的文稿起草和会议活动的组织服务工作；负责联系相关界别，反映本专门委员会、 委员和界别意见建议；负责本专门委员会有关调研成果转化的协调、追踪工作；负责组织本专门委员会委员撰写提案、反映社情民意信息；负责组织本专门委员会委员的学习培训；负责组织本专门委员会委员开展民主监督工作：负责本专门委员会委员日常履职统计、联系走访工作。

(4)专委会工作二室。

专委会工作二室是区政协教育卫生与体育委员会、文化文史委员会的办事机构。其主要职责是：负责本专门委员会制定、实施工作计划的具体组织、协调和服务工作：负责本专门委员会的文稿起草和会议活动的组织服务工作；负责联系相关界别，反映本专门委员会、委员和界别意见建议；负责本专门委员会有关调研成果转化的协调、追踪工作：负责组织本专门委员会委员撰写提案、反映社情民意信息：负责组织本专门委员会委员的学习培训；负责文史资料的征集、整理及出版工作；负责组织本专门委员会委员开展民主监督工作；负责本专门委员会委员日常履职统计、联系走访工作。

(5)专委会工作三室。

专委会工作三室是区政协经济科技委员会、港澳台侨和外事委员会的办事机构。其主要职责是：负责本专门委员会制定、实施工作计划的具体组织、协调和服务工作：负责本专门委员会的文稿起草和会议活动的组织服务工作：负责联系相关界别，反映本专门委员会、委员和界别意见建议；负责本专门委员会有关调研成果转化的协调、追踪工作：负责组织本专门委员会委员撰写提案、反映社情民意信息；负责组织本专门委员会委员的学习培训：负责组织本专门委员会委员开展民主监督工作：负责本专门委员会委员日常履职统计、联系走访工作。

(6)专委会工作四室。

专委会工作四室是区政协人口资源环境和建设委员会、社会法制和民族宗教委员会的办事机构。其主要职责是：负责本专门委员会制定、实施工作计划的具体组织、协调和服务工作；负责本专门委员会的文稿起草和会议活动的组织服务工作： 负责联系相关界别，反映本专门委员会、委员和界别意见建议；负责本专门委员会有关调研成果转化的协调、追踪工作；负责组织本专门委员会委员撰写提案、反映社情民意信息；负责组织本专门委员会委员的学习培训；负责组织本专门委员会委员开展民主监督工作：负责本专门委员会委员日常履职统计、联系走访工作。

(7)专委会工作五室。

专委会工作五室是区政协学习委员会的办事机构。其主要职责是：负责本专门委员会制定、实施工作计划的具体组织、协调和服务工作；负责本专门委员会的文稿起草和会议活动的组织服务工作；负责统筹联系各界别，综合反映委员和界别意见建议：负责区政协委员学习培训工作的统筹协调和组织服务工作；负责区政协委员的联络、履职评价工作；负责委员工作站工作；负责本专门委员会有关调研成果转化的协调、 追踪工作；负责组织本专门委员会委员撰写提案、反映社情民意信息；负责组织本专门委员会委员开展民主监督工作；负责本专门委员会委员日常履职统计、联系走访工作。

(8)专委会工作六室。

专委会工作六室是区政协农业和农村委员会的办事机构，其主要职责是：负责本专门委员会制定、实施工作计划的具体组织、协调和服务工作；负责本专门委员会的文稿起草和会议活动的组织服务工作；负责联系相关界别，反映本专门委员会、委员和界别意见建议；负责本专门委员会有关调研成果转化的协调、追踪工作；负责组织本专门委员会委员撰写提案、反映社情民意信息；负责组织本专门委员会委员的学习培训；负责组织本专门委员会委员开展民主监督；负责本专门委员会委员日常履职统计、联系走访工作。

(二)人员构成情况

行政编制44人，实有人数41人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3019.73万元，比上年增加107.26万元，增长3.68%。主要原因：新增调入人员，相关费用增加。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计3019.73万元，比上年增加238.91万元，增长8.59%。

1.财政拨款收入3019.73万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3019.73万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计3019.73万元，比上年增加107.26万元，增长3.68%，其中：基本支出1845.21万元，占支出合计的61.1%；项目支出1174.52万元，占支出合计的38.89%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3019.73万元，比上年增加107.26万元，增长3.68%。主要原因：新增调入人员，相关费用增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3019.73万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2506.37万元，占本年财政拨款支出 82.99%，教育支出9.92万元，占本年财政拨款支出0.33%、社会保障和就业支出407.06万元，占本年财政拨款支出13.48%，卫生健康支出96.38万元，占本年财政拨款支出3.19%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算2506.37万元，比2023年度年初预算减少74.10万元，减少2.87%。其中：

“政协事务”(款，下同)2023年度决算2506.37万元，比2023年度年初预算减少74.1万元，增长2.87%。主要用于：政协机关日常运营、政协全会、日常委员服务和管理等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

2、“教育支出”(类)2023年度决算9.92万元，比2023年度年初预算减少0.47万元，下降4.52%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算9.92万元，比2023年度年初预算减少0.47万元，下降4.52%。主要用于：机关干部和政协委员的各类培训。

3、“社会保障和就业”(类)2023年度决算407.06万元，比2023年度年初预算增加130.06万元，增长46.95%。其中：

“行政事业单位养老”(款)2023年度决算240.35万元，比2023年度年初预算减少36.65万元，下降13.23%。主要用于老干部全年工作经费、根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“就业补助”(款)2023年度决算83.88万元，比2023年度年初预算增加83.88万元，增长100%，主要用于产业发展经费支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算82.83万元，比2023年度年初预算增加82.83万元，增长100%。主要用于产业发展经费相关工作支出。

4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算96.38万元，比2023年度年初预算减少67.32万元，下降41.12%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算96.38万元，比2023年度年初预算减少67.32万元，下降41.12%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1845.21万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数11.47万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算11.78万元减少0.31万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数5.4万元，比2023年度年初预算数0万元增加5.4万元。主要原因：因出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费；2023年度因公出国(境)费用主要用于赴香港调研等方面，2023年度组织因公出国(境)团组1个、3人次，人均因公出国(境)费用1.80万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.06万元减少1.06万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数6.06万元，比2023年度年初预算数10.73万元减少4.66万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，购置车辆0辆，车均购置费0万元，与2023年年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年度决算数6.06万元，比2023年度年初预算数10.73万元减少4.66万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.21万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计122.99万元，比上年增加2.43万元，增加原因：新增调入人员，相关费用增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额439.28万元，其中：政府采购货物支出6.31万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出432.97万元。授予中小企业合同金额277.83万元，占政府采购支出总额的63.24%，其中：授予小微企业合同金额49.48万元，占政府采购支出总额的11.26%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中国人民政治协商会议北京市手机彩票网委员会共有车辆5台，共计112.56万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算588.63万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.2023年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释:

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

2010201-行政运行：反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2010202-一般行政管理事务：反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010204-政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

2010205-委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

2010206-参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

2010299-其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

205教育支出：反映政府教育事务支出。

2050803-培训支出: 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080501-行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080712-高技能人才培养补助：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

2089999-其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

2101101-行政单位医疗: 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件2

二、项目支出绩效评价报告

详见附件3

三、项目支出绩效自评表

详见附件4

附件1：中国人民政治协商会议北京市手机彩票网委员会决算公开报表

附件2：部门整体绩效评价报告

附件3.项目支出绩效评价报告

附件4.项目支出绩效自评表

 

 

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