2023年度部门决算

单位名称：中共北京市手机彩票网纪律检查委员会

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

中共北京市手机彩票网纪律检查委员会、北京市手机彩票网监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。设置17个部室、机关党委和2个中心，具体包括：办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委、信息技术保障中心、办案安全保障中心。

(二)人员构成情况

2023年行政编制161人，实有人数153人；事业编制18人，实有人数16人；工勤编制1人，实际1人。离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8036.11万元，比上年增加8.55万元，增长0.11%。主要原因：纪检监察相关业务支出。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计8036.11万元，比上年增加56.94万元，增长0.71%。

1.财政拨款收入8036.11万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入8036.11万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计8036.11万元，比上年增加8.55万元，增长0.11%，其中：基本支出6501.63万元，占支出合计的80.91%；项目支出1534.48万元，占支出合计的19.09%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8036.11万元，比上年增加8.55万元，增长0.11%。主要原因：纪检监察相关业务支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8036.11万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出6513.92万元，占本年财政拨款支出81.06%；公共安全支出 76.04万元，占本年财政拨款支出0.95%；教育支出28.29万元，占本年财政拨款支出0.35%；科学技术支出113.36万元，占本年财政拨款支出1.41%；社会保障和就业支出855.07万元，占本年财政拨款支出10.64%；卫生健康支出 449.43万元，占本年财政拨款支出5.59%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算6513.92万元，比2023年度年初预算增加467.98万元，增长7.74%。其中：

“纪检监察事务”(款)2023年度决算6513.92万元，比2023年度年初预算增加467.98万元，增长7.74%。主要用于纪检监察保障费用。根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

2、“公共安全支出”(类)2023年度决算76.04万元，比2023年度年初预算减少2.61万元，下降3.32%。主要用于信息化建设。

根据财预〔2016〕143号文件第七部分涉密事项管理第二十四条第二款规定：同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的仅公开到该类级科目。

3、“教育支出”(类)2023年度决算28.29万元，比2023年年初预算减少3.26万元，下降10.33%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算28.29万元，比2023年度年初预算减少3.26万元，下降10.33%。主要用于干部培训。

4、“科学技术支出”(类)2023年度决算113.36万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于信息系统运行维护。

根据财预〔2016〕143号文件第七部分涉密事项管理第二十四条第二款规定：同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的仅公开到该类级科目。

5、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算855.07万元，比2023年度年初预算增加136.23万元，增长18.95%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算688.49万元，比2023年度年初预算减少30.35万元，下降4.22%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费用。

“就业补助”(款)2023年度决算84.5万元，比2023年度年初预算增加84.5万元，增长100%。主要用于纪检监察保障工作支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算82.08万元，比2023年度年初预算增加82.09万元，增长100%。主要用于纪检监察保障工作支出。

6、“卫生健康支出”(类)2023年度决算449.43万元，比2023年度年初预算减少47.70万元，下降9.6%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算449.43万元，比2023年度年初预算减少47.70万元，下降9.6%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6501.63万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.84万元减少1.84万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.84万元减少1.84万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计633.31万元，比上年增加11.93万元，增加原因：纪检监察保障。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额879.93万元，其中：政府采购货物支出84.54万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出795.39万元。授予中小企业合同金额879.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.48万元，占政府采购支出总额的10.39%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市手机彩票网纪律检查委员会共有车辆10台，共计189.74万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算955.58万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)：反映查处大要(专)案的支出。

9.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

10.公共安全支出(类)：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

12.科学技术支出(类)：反映科学技术方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件2。

二、项目支出绩评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

三、项目支出绩效自评表

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

四、北京市对手机彩票网XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

无。

 

 

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