2023年度部门决算

单位名称：北京市手机彩票网科学技术协会

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

1、机构设置

根据中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网印发北京市手机彩票网科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知(朝办发﹝2002﹞27号)，设立北京市手机彩票网科学技术协会。区科协是由全区性学会、协会、研究会，街、乡科学技术协会组成的科学技术工作者的群众组织，是中共北京市手机彩票网委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的纽带和发展科学技术事业的助手，是北京市科学技术协会的基层组织。

根据区编办《手机彩票网区科协设置内设机构的批复》(朝编办﹝2013﹞3号)批复，区科协内设2个科室，分别为综合科和科普部；下属1个事业单位，为手机彩票网科技协作中心。

2、部门职责

(1)负责区科普联席会议的日常工作。

(2)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。

(3)开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力的转化。

(4)普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，编辑出版科学技术普及专刊。

(5)开展民间的科技交流与合作，促进对外开放。

(6)表彰奖励优秀科技工作者，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

(7)负责对区科协所属学会、协会、研究会进行管理，对街乡科协进行业务指导，联系驻区科研、厂矿、院校等科协组织并开展科技活动。

(8)承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制8人，实有人数7人；事业编制6人，实有人数5人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1100.94万元，比上年减少115.33万元，下降9.48%。主要原因：落实“过紧日子”要求，压减科普活动、人才发展资金等项目支出费用。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计1100.94万元，比上年减少104.07万元，下降8.64%。

1.财政拨款收入1097.12万元，占收入合计的99.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入1097.12万元，占收入合计的99.65%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入3.82万元，占收入合计的0.34%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计1098.93万元，比上年减少117.33万元，下降9.65%，其中：基本支出503.51万元，占支出合计的45.81%；项目支出595.42万元，占支出合计的54.18%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1097.12万元，比上年减少116.74万元，下降9.62%。主要原因：落实“过紧日子”要求，压减科普活动、人才发展资金等项目支出费用。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1097.12万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.83万元，占本年财政拨款支出0.07%；科学技术支出1,005.72万元，占本年财政拨款支出91.66%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出58.69万元，占本年财政拨款支出5.34%；卫生健康支出31.88万元，占本年财政拨款支出2.90%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算0.83万元，与2023年年初预算减少1.69万元，下降67.06%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算0.83万元，比2023年度年初预算减少1.69万元，下降67.06%。主要用于培训支出。

2、“科学技术支出”(类)2023年度决算1,005.72万元，比2023年度年初预算增加54.78万元，增长5.76%。其中：

“科学技术普及”(款)2023年度决算1,005.72万元，比2023年度年初预算增加54.78万元，增长5.76%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示、实施“金葵花”品牌行动、切实履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为全民科学素质提高服务、为党和政府科学决策服务的四个职责定位。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算58.69万元，比2023年度年初预算减少5.51万元，下降8.58%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算58.69万元，比2023年度年初预算减少5.51万元，下降8.58%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算31.88万元，比2023年度年初预算减少7.90万元，下降19.85%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算31.88万元，比2023年度年初预算减少7.90万元，下降19.85%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出503.51万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.66万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.69万元减少3.04万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制因公出国(境)数量、规模和标准，2023年度未发生因公出国(境)事项。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.16万元减少0.16万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2023年度未发生公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.66万元，比2023年度年初预算数3.53万元减少2.87万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用，2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.66万元，比2023年度年初预算数3.53万元减少2.87万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.33万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计33.00万元，比上年增加15.24万元，增加原因为：落实手机彩票网与河南省淅川县对口协作工作要求，支付淅川县到手机彩票网科协挂职干部住宿费用。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额20.03万元，其中：政府采购货物支出0.21万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出19.82万元。授予中小企业合同金额19.81万元，占政府采购支出总额的98.87%，其中：授予小微企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的1.06%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市手机彩票网科学技术协会共有车辆2台，共计36.41万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算361.1万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释。

(1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(2)科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：反映科普事业单位的基本支出。

(3)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

(4)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件2

二、项目支出绩效评价报告

详见附件3

三、项目支出绩效自评表

详见附件4

四、北京市对手机彩票网科学技术协会转移支付预算执行情况绩效自评报告

无

附件：1.北京市手机彩票网科学技术协会2023年度部门决算报表

2.北京市手机彩票网科学技术协会2023年度部门整体绩效评价报告

3.北京市手机彩票网科学技术协会2023年度项目支出绩效评价报告

4.北京市手机彩票网科学技术协会2023年度项目支出绩效自评表

 

 

决算公开  附件 .rar