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北京市手机彩票网体育局2023年度部门决算
日期：2024-09-12 来源：区体育局 打印页面 关闭页面
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第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
机构设置：根据《北京市手机彩票网机构编制委员会》的文件规定，北京市手机彩票网体育局机关内设机构6个，办公室、组织人事科、青少年体育科、群众体育科、体育市场管理科、财务审计科，下属事业单位包括三所业余体校、手机彩票网社会体育管理中心、手机彩票网体育科研所、手机彩票网体育产业管理中心、手机彩票网体育场馆中心。
主要职责：贯彻执行党和国家手机彩票网体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订本区体育工作制度，制定本区体育事业发展规划和政策，并组织实施。协调本区区域性体育发展，负责推动多元化、国际化体育服务体系建设，推进本区体育公共服务和体育体制改革。统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动本区国民体质监测的建设，负责本区公共体育设施的建设指导及公共体育设施的监督管理工作。统筹规划本区竞技体育业余训练发展和青少年体育发展，制定本区业余训练发展规划和参与全市竞技体育比赛的计划和目标。培育、引导和扶持本区体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；承担重大体育赛事活动的组织协调工作；负责组织开展本区体育领域的科技研究、调查研究和成果推广；负责对本区体育运动项目经营单位的安全生产行业实施监管。
（二）人员构成情况
行政编制27人，实有人数26人，工勤人员1人；事业编制195人，实有人数170人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计20118.25万元，比上年减少59.38万元，下降0.29%。主要原因：年初、年末结转结余减少。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计19244.93万元，比上年增加1002.59万元，增长5.50%。
1.财政拨款收入17420.12万元，占收入合计的90.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入14389.30万元，占收入合计的74.76%；政府性基金预算财政拨款收入3030.82万元，占收入合计的15.74%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入982.7万元，占收入合计的5.11%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入842.12万元，占收入合计的4.37%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计20028.26万元，比上年增加883.54万元，增长4.62%，其中：基本支出11531.99万元，占支出合计的57.58%；项目支出8496.27万元，占支出合计的42.42%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计17420.12万元，比上年减少164.98万元，下降0.94%。主要原因：年初结转结余减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出14389.29万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.30万元，占本年财政拨款支出0.01%；教育支出5.95万元，占本年财政拨款支出0.04%；科学技术支出40.00万元，占本年财政拨款支出0.28%；文化旅游体育与传媒支出12300.17万元，占本年财政拨款支出85.48%；社会保障和就业支出1003.38万元，占本年财政拨款支出6.97%；卫生健康支出1024.49万元，占本年财政拨款支出7.12%；城乡社区支出15.00万元，占本年财政拨款支出0.10%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2023年度决算0.30万元，比2023年度年初预算增加0.30万元，增长100.00%。其中：
“组织事务”2023年度决算0.30万元，比2023年度年初预算增加0.30万元，增长100.00%。主要用于：课题研究。
2、“教育支出”2023年度决算5.95万元，比2023年度年初预算减少24.60万元，下降80.53%。其中：
“进修及培训”2023年度决算5.95万元，比2023年度年初预算减少24.60万元，下降80.53%。主要用于：人员培训。
3、“科学技术支出”2023年度决算40.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“其他科学技术支出”2023年度决算40.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于：网络和终端运维、网上系统、监控系统维护。
4、“文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算12300.17万元，比2023年度年初预算增加952.33万元，增长8.39%。其中：
“体育”2023年度决算12300.17万元，比2023年度年初预算增加952.33万元，增长8.39%。主要用于：群众体育、竞技体育。
5、“社会保障和就业支出”2023年度决算1003.38万元，比2023年度年初预算增加87.23万元，增长9.52%。其中：
“行政事业单位养老支出”2023年度决算884.33万元，比2023年度年初预算减少31.72万元，下降3.46%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”2023年度决算119.05万元，比2023年度年初预算增加119.05万元，增长100.00%。主要用于：发放人员抚恤金。
6、“卫生健康支出”2023年度决算1024.49万元，比2023年度年初预算增加516.10万元，增长101.52%。其中：
“公共卫生”2023年度决算554.72万元，比2023年度年初预算增加554.72万元，增长100.00%。主要用于：朝阳体育中心应急方舱医院实施电力增容工程。
“行政事业单位医疗”2023年度决算469.77万元，比2023年度年初预算减少38.62万元，下降7.60%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
7、“城乡社区支出”2023年度决算15.00万元，比2023年度年初预算增加15.00万元，增长100.00%。其中：
“城乡社区公共设施”2023年度决算15.00万元，比2023年度年初预算增加15.00万元，增长100.00%。主要用于：重大项目前期谋划。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3030.82万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出367.30万元，占本年财政拨款支出12.12%；其他支出2663.52万元，占本年财政拨款支出87.88%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”2023年度决算367.30万元，比2023年度年初预算减少14.97万元，下降3.92%。其中：
“污水处理费安排的支出”2023年度决算367.30万元，比2023年度年初预算减少14.97万元，下降3.92%。主要用于：污水改造接入工程。
2、“其他支出”2023年度决算2663.52万元，比2023年度年初预算增加36.69万元，增长1.40%。其中：
“彩票公益金安排的支出”2023年度决算2663.52万元，比2023年度年初预算增加36.69万元，增长1.40%。主要用于：体育后备人才培养、学生青年运动会保障经费和二冬会保障经费等。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8935.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、7个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数4.29万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算7.13万元减少2.84万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：无因公出国（境）；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数1.83万元减少1.83万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数4.29万元，比2023年度年初预算数5.30万元减少1.01万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：未购置车辆，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数4.29万元，比2023年度年初预算数5.3万元减少1.01万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.43万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计375.30万元，比上年增加31.14万元，增加原因：按照供电局要求，电费调整阶梯计价，电费增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1807.21万元，其中：政府采购货物支出365.80万元，政府采购工程支出323.40万元，政府采购服务支出1118.00万元。授予中小企业合同金额1805.24万元，占政府采购支出总额的99.89%，其中：授予小微企业合同金额552.32万元，占政府采购支出总额的30.56%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市手机彩票网体育局共有车辆3台，共计51.02万元；单位价值100万元（含）以上的设备12台（套），共计2752.79万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算928.94万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词：
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件2
二、项目支出绩效评价报告
详见附件3
三、项目支出绩效自评表
详见附件4
四、北京市对手机彩票网体育彩票公益金转移支付预算执行情况
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益