2023年度部门决算

单位名称：北京市手机彩票网统计局

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

截至2023年末，北京市手机彩票网统计局内设11个科室，下属参公事业单位3个，主要职责为：

1.宣传贯彻国家及北京市手机彩票网统计工作的方针、政策和法律、法规，监督检查本区统计法律、法规的执行情况。

2.贯彻执行国民经济核算体系、各类统计标准和基本统计制度。组织协调区政府各工作部门的统计工作，负责部门统计调查项目(报表)审核和备案。

3.负责制定本区统计发展的中长期规划、年度计划以及专项统计调查方案，并组织实施。组织完成全区国情国力、市情市力普查和调查工作。

4.负责收集、整理、汇总全区基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.负责对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，对重点经济和社会领域的运行实施监测评价，提供统计信息和咨询建议。

6.制定本区统计信息工程建设规划，并组织实施。建立健全和管理本区统计信息自动化系统和统计数据库体系。组织协调和管理本区基层统计数据库网络。

7.负责本区统计人员的统计教育和培训工作，指导本区统计专业技术队伍建设。

8.指导和监督本区各街乡统计业务基础建设及工作规范的执行。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

行政编制64人，实有人数60人；事业编制39人，实有人数34人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4859.38万元，比上年增加337.47万元，增长7.46%。主要原因：2023年新入职4名干部，同时晋级晋档、提职干部人数较多，导致工资、津补贴、社保等人员经费支出增加；新增第五次全国经济普查项目和调查队调查补助经费项目。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计4859.38万元，比上年增加411.52万元，增长9.25%。

1.财政拨款收入4859.38万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4859.38万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计4859.38万元，比上年增加342.54万元，增长7.58%，其中：基本支出3306.46万元，占支出合计的68.04%；项目支出1552.92万元，占支出合计的31.96%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4859.38万元，比上年增加347.57万元，增长7.70%。主要原因：2023年我单位新入职4名干部，同时晋级晋档、提职干部人数较多，导致工资、津补贴、社保等人员经费支出增加；新增第五次全国经济普查项目和调查队调查补助经费项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4859.38万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出4154.47万元，占本年财政拨款支出85.49%；教育支出0.27万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出462.66万元，占本年财政拨款支出9.52%；卫生健康支出241.98万元，占本年财政拨款支出4.98%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算4154.47万元，比2023年度年初预算增加178.73万元，增长4.50%。其中：

“统计信息事务”(款)2023年度决算4154.47万元，比2023年度年初预算增加178.73万元，增长4.50%。主要用于：按照北京市统一政策发放职工工资、机关运行、统计课题研究、统计专项调查、第五次全国经济普查等。

2、“教育支出”(类)2023年度决算0.27万元，比2023年度年初预算减少15.52万元，下降98.29%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算0.27万元，比2023年度年初预算减少15.52万元，下降98.29%。主要用于：统计系统人员专业知识培训。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算462.66万元，比2023年度年初预算增加101.86万元，增长28.23%。其中：

“行政单位养老支出”(款)2023年度决算371.58万元，比2023年度年初预算增加10.78万元，增长2.99%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员补贴、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2023年度决算32.13万元，比2023年度年初预算增加32.13万元，增长100%。主要用于：退休干部死亡抚恤金。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算58.95万元，比2023年度年初预算增加58.95万元，增长100%。主要用于：调查队调查补助和产业发展。

4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算241.98万元，比2023年度年初预算减少6.83万元，下降2.75%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算241.98万元，比2023年度年初预算减少6.83万元，下降2.75%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳干部医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3306.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金等支出。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个参照公务员法管理事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.46万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算13.41万元减少10.95万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：本年未安排因公出国(境)费用；2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.06万元减少1.06万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.46万元，比2023年度年初预算数12.36万元减少9.90万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：本年未安排公务用车购置费用，2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数2.46万元，比2023年度年初预算数12.36万元减少9.90万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.49万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计181.84万元，比上年减少17.69万元，减少原因：坚决贯彻落实党政机关过“紧日子”的要求，在合理保障机关履职支出的基础上，降低行政运行成本，减少机关运行经费的支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额298.44万元，其中：政府采购货物支出3.44万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出295万元。授予中小企业合同金额298.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额127.28万元，占政府采购支出总额的42.64%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市手机彩票网统计局共有车辆5台，共计104.29万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1169.01万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：

(1)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

(4)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

(5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

(6)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(10)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(11)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件2。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件3。

三、项目支出绩效自评表

详见附件4。

附件：1.北京市手机彩票网统计局决算公开报表

2.北京市手机彩票网统计局2023年整体绩效评价报告

3.手机彩票网第五次全国经济普查项目2023年支出绩效评价报告

4.北京市手机彩票网统计局2023年项目支出绩效自评表