第二部分 2023年度部门决算说明

 

一、部门/单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

北京市手机彩票网住房和城乡建设委员会（简称区住房城乡建设委）是根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《手机彩票网机构改革方案》和《手机彩票网手机彩票网区政府机构设置的通知》（朝政发〔2009〕13号）设立。内设12个科室，分别为办公室、综合审批服务科、建设综合开发科、住房保障建设科、老旧小区综合整治科、重大项目协调科、建筑业管理科、工程质量管理科、施工安全管理科、建筑市场综合管理科、法制信访科、组织宣传科；部门下属4个预算单位，分别为手机彩票网住房和城乡建设委员会机关、手机彩票网建设工程质量安全监督站、手机彩票网建筑行业管理处、手机彩票网住房和城乡建设综合执法大队。

 

区住房城乡建设委贯彻落实党中央、市委手机彩票网住房和城乡建设工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

 

1、贯彻落实国家及北京市手机彩票网住房和城乡建设方面的法律法规、规章和政策。研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出建议。

 

2、负责本区工程建设管理工作。负责重点工程建设组织协调工作。协调本区域内铁路、轨道交通工程建设中征地拆迁等问题。负责本区建筑工程招标投标活动的监督管理和工程施工许可。对中央国家机关、驻京部队、中央企事业单位、北京市等重点建设项目提供协调和服务工作。

 

3、负责本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展工作。研究我区建筑业发展规划并组织实施。负责建筑市场主体资格认定和监督管理。

 

4、负责本区建设工程质量和施工安全监管工作。落实建设工程质量和安全生产的规章制度及建筑工地扬尘控制规范。参与重大建设工程质量、施工安全事故调查处理。承担我区建筑工程事故应急工作。

 

5、负责本区老旧小区综合整治和棚户区（危旧房）改造工作的牵头、协调工作。负责本区保障性住房建设综合协调工作。

 

6、负责指导本区村镇建筑工程建设工作。负责村镇建筑工程建设的技术服务，落实村镇建筑工程建设技术标准。

 

7、负责促进本区建筑节能和行业科技发展工作。落实建筑业科技发展、建筑节能规划和相关政策。负责建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。

 

8、负责区域内房地产开发业的行业管理。负责区域内房地产开发企业的资质审核。负责本区城市建设综合开发的监督管理。负责组织和协调新建、改建居住区公共服务配套设施的审核、收缴及追缴工作。

 

9、落实北京市住房和城乡建设领域人才建设规划。负责本区内二级建造师注册的受理、初审及建筑行业从业人员复检验证工作。

 

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

 

11、与区交通委在交通基础设施建设方面的有关职责分工。区住房城乡建设委负责本区城市道路、交通枢纽场站建筑工程的施工许可、工程竣工验收备案、质量安全监督等工作。按照市住房城乡建设委与区住房城乡建设委分工，完成本区城市轨道交通工程建设施工的安全监管任务。区交通委负责本区城市道路、交通枢纽场站建设项目的组织推进工作。

 

12、方舱医院建设在项目建设阶段，比照其他区经验做法和我区实际，由区政府授权朝保发公司为建设主体和运营主体，按照抢险救灾工程批准实施建设，各部门开辟绿色通道，同步推动落实。在项目运营阶段，将该项目纳入全区集中隔离点指挥部工作体系，服从区防疫工作总体安排。非疫情期间，允许适当市场化运营。

 

（二）人员构成情况

 

行政编制136人，实有人数130人；事业编制68人，实有人数67人。

 

   二、收入支出决算总体情况说明

 

2023年度收、支总计61730.75万元，比上年减少32069.53万元，下降34.19%。主要原因：建委机关金盏地区隔离点项目、148公顷1号地项目回购房屋控制管理费和财务成本等项目的减少。

 

（一）收入决算说明

 

2023年度本年收入合计60309.22万元，比上年减少27556.49万元，下降31.36%。

 

1.财政拨款收入60309.22万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入47365.22万元，占收入合计的78.54%；政府性基金预算财政拨款收入12944万元，占收入合计的21.46%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

 

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

 

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

 

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

 

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

 

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

 

图1：收入决算

 

 

（二）支出决算说明

 

2023年度本年支出合计60309.22万元，比上年减少30405.51万元，下降33.52%，其中：基本支出7131.35万元，占支出合计的11.83%；项目支出53177.87万元，占支出合计的88.17%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2023年度财政拨款收、支总计60309.22万元，比上年减少31458.00万元，下降34.28%。主要原因：建委机关金盏地区隔离点项目、148公顷1号地项目回购房屋控制管理费和财务成本等项目的减少。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2023年度一般公共预算财政拨款支出47365.22万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出10.09万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出23177.16万元，占本年财政拨款支出48.94%；卫生健康支出15,244.49万元，占本年财政拨款支出32.18%；节能环保支出680.44万元，占本年财政拨款支出1.44%；城乡社区支出8,253.04

 

万元，占本年财政拨款支出17.42%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、“教育支出”（类）2023年度决算10.09万元，比2023年度年初预算减少23.50万元，降低69.96%。其中：

 

“进修及培训”（款）2023年度决算10.09万元，比2023年度年初预算减少23.50万元，降低69.96%。主要用于：缴纳残疾人就业保障金。

 

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算23177.16万元，比2023年度年初预算减少19273.17万元，下降45.40%。其中：

 

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算763.64万元，比2023年度年初预算减少81.11万元，下降9.6%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

“就业补助”（款）2023年度决算426.50万元，比2023年度年初预算增加426.50万元，增长100.00%。主要用于促进区域经济社会发展、奖励支持企业、优化辖区环境、开展工作人员培训等产业发展经费支出。

 

“抚恤”（款）2023年度决算31.17万元，比2023年度年初预算增加31.17万元，增长100.00%。主要用于：根据北京市统一政策发放抚恤金。

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算21,955.85万元，比2023年度年初预算减少19649.74万元，下降47.23%。主要用于回购“148公顷”中铁国际城地下车位及办理产权登记相关资金、148公顷中铁国际城修缮及专项维修资金以及轨道交通15号线区级配套资金。

 

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算15244.49万元，比2023年度年初预算减少2508.41万元，下降14.13%。其中：

 

“公共卫生”（款）2023年度决算14703.10万元，比2023年度年初预算减少2493.40万元，下降14.50%。主要用于建设朝阳体育中心应急方舱医院、建设朝阳体育中心应急方舱医院、星地中心改方舱医院以及手机彩票网规划艺术馆改方舱医院。

 

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算541.39万元，比2023年度年初预算减少15.01万元，下降2.70%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

4、“节能环保支出”（类）2023年度决算680.44万元，比2023年度年初预算增加380.50万元，增长126.86%。

 

“其他节能环保支出”（款）2023年度决算680.44万元，比2023年度年初预算增加380.50万元，增长126.86%。主要用于绿色建筑项目市级奖励资金。

 

 

5、“城乡社区支出”（类）2023年度决算8253.04万元，比2023年度年初预算减少11351.05万元，下降57.90%。

 

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算8194.54万元，比2023年度年初预算减少11793.06万元，下降75.00%。主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示；公共事务协管经费；亮马桥站派出所房屋租金；返退以前年度新型墙体材料专项基金；后勤保障经费-物业服务费；消防验收专项经费；北京市手机彩票网消防验收信息化管理平台；北京市手机彩票网建设工程智慧监管平台（二期）智能穿戴设备租赁；甜水园二期房改带危改土地一级开发项目居民安置资金；街乡办公楼增设电梯；手机彩票网应急救援队保障资金等。

 

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算58.50万元，比2023年度年初预算增加58.50万元，增长100.00%。主要用于重大项目前期谋划经费。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

2023年度政府性基金预算财政拨款支出12944万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出12944.00万元，占本年财政拨款支出100.00%。

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算12944.00万元，比2023年度年初预算增加12944.00万元，增长100.00%。其中：

 

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算12944.00万元，比2023年度年初预算增加12944.00万元，增长100.00%。主要用于老旧小区综合整治项目。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7131.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三公”经费包括本部门所属2个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数9.47万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算16.68万元减少7.21万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数2.56万元减少2.56万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数9.47万元，比2023年度年初预算数14.12万元减少4.65万元。

 

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数9.47万元，比2023年度年初预算数14.12万元减少4.65万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量11辆，车均运行维护费0.86万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计472.21万元，比上年增加55.92万元，增加原因：按照编办要求进行机构改革，下属行政单位手机彩票网住房和城乡建设综合执法大队职责与人员配置发生变化。

 

三、政府采购支出情况

 

2023年度政府采购支出总额747.12万元，其中：政府采购货物支出16.5万元，政府采购工程支出423.08万元，政府采购服务支出307.54万元。授予中小企业合同金额740.53万元，占政府采购支出总额的99.11%，其中：授予小微企业合同金额210万元，占政府采购支出总额的28.1%。

 

四、国有资产占用情况

 

截至12月31日，北京市手机彩票网住房和城乡建设委员会共有车辆11台，共计177.05万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

 

五、政府购买服务支出说明

 

2023年度政府购买服务决算861.64万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

 

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 

 

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

 

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金。

 

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

 

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

 

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

 

18.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

 

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

 

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

 

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反应土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

（一）部门概况

 

1、机构设置及职责工作任务情况

 

北京市手机彩票网住房和城乡建设委员会（简称区住房城乡建设委）是根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《手机彩票网机构改革方案》和《手机彩票网手机彩票网区政府机构设置的通知》（朝政发〔2009〕13号）设立。内设12个科室，分别为办公室、综合审批服务科、建设综合开发科、住房保障建设科、老旧小区综合整治科、重大项目协调科、建筑业管理科、工程质量管理科、施工安全管理科、建筑市场综合管理科、法制信访科、组织宣传科；下属4个预算单位，分别为手机彩票网住房和城乡建设委员会本级、手机彩票网建设工程质量安全监督站、手机彩票网建筑行业管理处、手机彩票网住房和城乡建设综合执法大队。

 

区住房城乡建设委贯彻落实党中央、市委手机彩票网住房和城乡建设工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

 

（1）贯彻落实国家及北京市手机彩票网住房和城乡建设方面的法律法规、规章和政策。研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出建议。

 

（2）负责本区工程建设管理工作。负责重点工程建设组织协调工作。协调本区域内铁路、轨道交通工程建设中征地拆迁等问题。负责本区建筑工程招标投标活动的监督管理和工程施工许可。对中央国家机关、驻京部队、中央企事业单位、北京市等重点建设项目提供协调和服务工作。

 

（3）负责本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展工作。研究我区建筑业发展规划并组织实施。负责建筑市场主体资格认定和监督管理。

 

（4）负责本区建设工程质量和施工安全监管工作。落实建设工程质量和安全生产的规章制度及建筑工地扬尘控制规范。参与重大建设工程质量、施工安全事故调查处理。承担我区建筑工程事故应急工作。

 

（5）负责本区老旧小区综合整治和棚户区（危旧房）改造工作的牵头、协调工作。负责本区保障性住房建设综合协调工作。

 

（6）负责指导本区村镇建筑工程建设工作。负责村镇建筑工程建设的技术服务，落实村镇建筑工程建设技术标准。

 

（7）负责促进本区建筑节能和行业科技发展工作。落实建筑业科技发展、建筑节能规划和相关政策。负责建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。

 

（8）负责区域内房地产开发业的行业管理。负责区域内房地产开发企业的资质审核。负责本区城市建设综合开发的监督管理。负责组织和协调新建、改建居住区公共服务配套设施的审核、收缴及追缴工作。

 

（9）落实北京市住房和城乡建设领域人才建设规划。负责本区内二级建造师注册的受理、初审及建筑行业从业人员复检验证工作。

 

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

 

（11）与区交通委在交通基础设施建设方面的有关职责分工。区住房城乡建设委负责本区城市道路、交通枢纽场站建筑工程的施工许可、工程竣工验收备案、质量安全监督等工作。按照市住房城乡建设委与区住房城乡建设委分工，完成本区城市轨道交通工程建设施工的安全监管任务。区交通委负责本区城市道路、交通枢纽场站建设项目的组织推进工作。

 

（12）方舱医院建设在项目建设阶段，比照其他区经验做法和我区实际，由区政府授权朝保发公司为建设主体和运营主体，按照抢险救灾工程批准实施建设，各部门开辟绿色通道，同步推动落实。在项目运营阶段，将该项目纳入全区集中隔离点指挥部工作体系，服从区防疫工作总体安排。非疫情期间，允许适当市场化运营。

 

2、部门整体绩效目标设立情况。

 

本部门按照各项目的实际情况设置绩效目标，包括产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标。

 

（二）当年预算执行情况

 

2023年全年预算数111620.87万元，其中，基本支出预算数6724.22万元，项目支出预算数104896.64万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出60309.22万元，其中，基本支出7131.35万元，项目支出53177.87万元，其他支出0万元。预算执行率为54.03%。

 

（三）整体绩效目标实现情况

 

1、产出完成情况分析

 

本部门所有项目在产出数量、产出质量、产出进度和产出成本方面都完成情况良好，已基本实现此条绩效目标。

 

2、效果实现情况分析

 

本部门所有项目在经济效益、社会效益、环境效益、可持续性影响和服务对象满意度方面都完成情况良好，已基本实现此条绩效目标。

 

（四）预算管理情况分析

 

1、财务管理

 

（1）财务管理制度健全性

 

财务管理制度健全。

 

（2）资金使用合规性和安全性

 

资金使用合规和安全。

 

（3）会计基础信息完善性

 

会计基础信息完善。

 

2、资产管理

 

固定资产管理由专门的办公室人员负责，其他资产由财务人员负责。

 

3、绩效管理

 

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

 

4、结转结余率

 

所有项目不进行结转，结转结余率为0。

 

5、部门预决算差异率（决算-预算/预算）

 

2023年全年预算数111620.87万元，决算数60309.22万元，部门预决算差异率为-45.97%。

 

（五）总体评价结论

 

1、评价得分情况

 

本部门绩效目标总体得分为85分。

 

2、存在的问题及原因分析

 

北京市手机彩票网住房和城乡建设委员会建委机关年初预算包含148公顷1号地项目回购房屋控制管理费和财务成本项目，但是按照实际工作安排支出项目调整为回购“148公顷”中铁国际城地下车位及办理产权登记相关资金及148公顷中铁国际城修缮及专项维修资金，由于该项目预算金额较大，造成部门预决算差异率较大。其他项目预决算误差可控。

 

 

 

二、项目支出绩效评价报告

 

详见附件2*

 

 

三、项目支出绩效自评表

 

详见附件3*

 

四、北京市对手机彩票网住建委转移支付预算执行情况绩效自评报告

 

详见附件4*

 

附件5：手机彩票网住建委部门绩效评价情况