目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

1.部门机构设置

根据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会文件《手机彩票网区融媒体中心改革有关事项的批复》(朝编[2021]22号)和中共北京市手机彩票网委办公室文件《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网印发<北京市手机彩票网融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京朝办发[2019]53号)，北京市手机彩票网融媒体中心内设12个机构，具体为：综合办公室、人事科、财务科、总编室、新闻外宣科、舆情数据应急科、平面管理科、视频管理科、新媒体运行管理科、安全播出科、技术保障及设备管理科、媒资档案管理科。

2.部门职责：

(1)围绕区委区政府重点工作，通过融媒体平台，开展新闻统筹策划和宣传报道。

(2)围绕区委区政府重点工作，负责全区对中央、市属媒体新闻宣传工作的策划、发布及集中采访工作，负责对中央、市属媒体的联络、沟通，并为中央和市属媒体以及主流新型媒体平台提供区融媒体中心的新闻产品。

(3)负责全区突发事件新闻应急处置与维稳值守。

(4)负责全区媒体舆情监测、处置及大数据分析。

(5)负责区融媒体各平台的发展战略制定、年度报道计划制定以及工作机制建设、安全管理、新闻内容的审核。

(6)负责融媒体平台发展趋势研究及新闻产品研发。

(7)负责区内融媒体分中心建设的统筹与业务指导。对全区各融媒体分中心新闻通讯员开展培训和指导。

(8)负责区内新媒体平台矩阵的统筹、指导和监督。

(9)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制73人，实有人数61人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6811.63万元，比上年减少713.64万元，下降9.48%。主要原因：安排的项目经费有所减少。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计6675.92万元，比上年减少200.33万元，下降2.91%。

1.财政拨款收入6633.92万元，占收入合计的99.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入6633.92万元，占收入合计的99.37%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入42万元，占收入合计的0.63%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计6730.20万元，比上年减少659.37万元，下降8.92%，其中：基本支出2279.03万元，占支出合计的33.86%；项目支出4451.17万元，占支出合计的66.14%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6633.92万元，比上年减少524.43万元，下降7.33%。主要原因：安排的项目经费有所减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6633.92万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 1.05万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出227.80万元，占本年财政拨款支出3.43%；文化旅游体育与传媒支出5808.06万元，占本年财政拨款支出87.55%；社会保障和就业支出299.59万元，占本年财政拨款支出4.52%；卫生健康支出297.42万元，占本年财政拨款支出4.48%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”(类)2023年度决算1.05万元，比2023年度年初预算减少7.49万元，下降87.70%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算1.05万元，比2023年度年初预算减少7.49万元，下降87.70%。主要用于干部培训。

2。“科学技术支出”(类)2023年度决算227.80万元，比2023年度年初预算增加18.06万元，增长8.61%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2023年度决算227.80万元，比2023年度年初预算增加18.06万元，增长8.61%。主要用于播出系统和融媒体系统安全运维服务、北京朝阳融媒体中心网络安全等级保护测评等工作。

3.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算5808.06万元，比2023年年初预算增加181.14万元，增长3.22%。其中：

“文化和旅游”(款)2023年度决算3765.01万元，比2023年度年初预算减少58.61万元，下降1.53%。主要用于前后期设备购置，融媒体中心事业发展提升、“朝阳融媒”品牌建设与内容合作等工作。

“广播电视”(款)2023年度决算2043.05万元，比2023年度年初预算增加339.75万元，增长19.95%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示，以及新闻宣传业务经费等工作。

4.“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算299.59万元，比2023年度年初预算增加61.1万元，增长25.62%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算247.01万元，比2023年度年初预算增加8.52万元，增长3.57%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“抚恤”(款)2023年度决算52.58万元，比2023年度年初预算增加52.58万元，增长100.00%。主要用于退休人员去世抚恤。

5.“卫生健康支出”(类)2023年度决算297.42万元，比2023年度年初预算增加162.83万元，增长120.98%。其中：

“中医药”(款)2023年度决算174.00万元，比2023年度年初预算增加174.00万元，增长100.00%。主要用于中医药事业传承与发展示范试点项目。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算123.42万元，比2023年度年初预算减少11.17万元，下降8.30%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2279.04万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.73万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.11万元减少0.38万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：无因公出国(境)。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.34万元减少0.34万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.73万元，比2023年度年初预算数1.77万元减少0.04万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.73万元，比2023年度年初预算数1.77万元减少0.04万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.58万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额943.78万元，其中：政府采购货物支出20.41万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出923.37万元。授予中小企业合同金额943.01万元，占政府采购支出总额的99.91%，其中：授予小微企业合同金额651.06万元，占政府采购支出总额的68.98%。

四、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，北京市手机彩票网融媒体中心共有车辆3台，共计75.99万元；单位价值100万元(含)以上的设备5台(套)，共计2526.94万元。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的所有支出功能分类“项级”科目名词：

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件2-1。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件2-2。

三、项目支出绩效自评表

详见附件2-3。

四、北京市对手机彩票网转移支付预算执行情况绩效自评报告

本年度无相关转移支付支出。

附件1：北京市手机彩票网融媒体中心2023年度部门决算报表

附件2：北京市手机彩票网融媒体中心绩效评价情况

北京市手机彩票网融媒体中心2023年度部门决算附件