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北京市手机彩票网管庄乡人民政府2023年预算

日期：2023-01-18 09:02 来源：管庄地区打印页面 关闭页面

2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

（一）部门情况

（二）收入预算说明

（三）支出预算说明

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

（五）部门政府采购预算说明

（六）政府购买服务预算说明

（七）机关运行经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（十）国有资产占用情况说明

（十一）项目支出绩效目标情况说明

（十二）绩效评价情况说明

（十三）名词解释

二、2023年部门预算表

表一收支总表

表二收入总表

表三支出预算总表

表四项目支出表

表五政府采购预算明细表

表六财政拨款收支预算总表

表七一般公共预算财政拨款支出表

表八一般公共预算财政拨款基本支出表

表九政府性基金预算财政拨款支出表

表十国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

表十二政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三项目支出绩效表

表十四部门整体支出绩效目标申报表
管庄乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

1.机构设置

为落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，管庄乡（地区）党政机关综合设置为7个办公室。包括：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室和经济发展办公室（统计所）。其他机构包括纪检监察机构和综合行政执法队。

根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个，机构规格均相当正科级，公益一类，经费形式财政补助（全额）。分别是便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。

2.主要职能

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能。提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

（8）承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

管庄部门行政编制98人，实际93人；事业编制58人，实际51人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）320人。

离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、坚持规划引领，加快推进农村城市化建设

明晰发展方向。启动管庄乡街区控规编制，完成5个地块街区控规编制初稿并同步报送市级审查。协调推进与产业、交通、市政及公共服务设施等方面的规划实施落地。

加快安置房建设。持续推进杨闸二期、小寺村和管庄村安置房建设，完成免处罚手续、征地手续，供地手续办理工作。同步实施安置房周边道路、市政管线等工程，2023年10月、12月分别实现杨闸二期、小寺村安置房入住，年底完成管庄村安置房主体结构建设。

努力破解城市化瓶颈问题。完善4606人的转居人口底账，积极推进农民整建制转居。对接区级各部门，办理相关用地手续，完成B6小区、瑞祥里1号、29号楼共计269套房屋产权证办理。同步启动杨闸一期及管庄新村D区房产证办理工作。根据《管庄乡各村回收集体土地工作方案》，对接CBD集团仲源公司资金安排，完成剩余5个村非宅约11.92万平方米腾退工作。

2、培育新的经济增长点，切实推进经济提质增效

助企纾困稳定经济发展。落实企业“服务包”制度，通过面对面问需、零距离服务，集中力量第一时间解决企业发展中的问题与困难，助推企业摆脱疫情影响稳步发展。围绕乡政府周边朗廷大厦、刨花板市场、北岛大厦、中商华贸等单位，通过综合环境整治、拆墙见绿、夜间经济场所建设等方式，使乡政府周边商业圈落地见效。

优化提升产业转型。结合新形势研究制定产业发展规划与路径，明确功能定位，扎实推进产业提升。依托中交一公局、建材研究院、中国航空制造技术研究院3家国有企业优势，大力发展实体经济、科技产业、制造产业。加快推动北京市双桥燕京中药饮片厂、燕京医药公司转型升级，以健康服务业为主攻方向，促进集体产业与重点功能区联动发展，力争管庄中医药文化产业园达到开工条件。

全面增强集体经济活力。深化集体企业改革，通过改制为有限责任公司、清算注销、提级管理等方式，全面完成7家集体企业改制。进一步规范企业运营管理模式，完善公司治理结构、管理体制和运行机制等建设。建立健全乡村属非宅相关管理制度，形成乡域集体资源、资产全面整合、统一管理体系。按照“村地区管”要求，规范合同签订流程，严格审核乡村拟签订出租意向相关方案等，实现“四议一审两公开”100%全覆盖。厘清集体资源、资产台账，合理、合规、高效利用，助力乡集体经济收入增长。

持续强化资金监管。科学编制预算，坚持兜牢“三保”底线，加大向为民办实事、环境卫生、交通秩序等民生方面投入，不断提高财政资金使用效益。完善审计工作机制，对重点领域、关键环节实施内部审计，强化审计规范管理。

3、统筹发展和安全，努力建设平安管庄

深化公共卫生服务。严格落实新形势下“乙类乙管”各项措施，制定落地工作方案，在疫苗接种、医疗应急服务保障等方面，提升常态化管理的科学性、精准性。深入开展爱国卫生运动，倡导文明健康生活方式，提高群众健康素养。实施新一轮公共卫生应急管理体系建设三年行动计划，提升突发公共卫生事件应对能力。圆满完成国家卫生乡创建及国家卫生城区复检迎检。

筑牢安全生产底线。严格落实安全生产责任制，深入落实手机彩票网安全生产六十条措施，坚决防范和遏制重特大事故发生。持续加大辖区企业全覆盖检查，按季节特点和重点时期分别对危化工贸企业、在施工地、商市场、有限空间作业及安全生产基础薄弱的小微企业进行安全生产检查。强化消防安全管理，探索在馨岛苑小区试点推进电动自行车安全管理“一车一池一码”工作。在八里桥公园设置消防宣传阵地，提高居民消防安全意识。

维护地区和谐稳定。建设完成16个社区警务站，与警务平台车、“三站两室”，形成“内外兼顾、点面结合”的治安防控体系，实现老百姓出门见警。对乡指挥中心进行全面升级改造，安装智能化探头，将数字化、智能化应用到实际工作中，在打击游商摊贩、维护交通、治安秩序以及火情雨情预警等工作中，充分发挥“指挥中枢”作用。健全多元社会矛盾纠纷化解机制，切实解决好信访积案和信访突出问题。巩固市域社会治理现代化成果，推动扫黑除恶常态化，持续提升群众安全感。

4、强化综合治理，着力提升宜居品质

扎实推进建成区更新发展。主动融入全市发展大局，启动北京主副中心联动发展廊道管庄段周边环境综合整治项目。对杨闸、西会和管庄三个清真寺周边实施环境整治提升。按全区计划启动惠桥小区1-4号楼老旧小区改造，提升居民生活环境质量。推进瑞祥里社区、管庄新村、京通苑等区域37余处公建单位自备井置换，完成农商行家属院、惠桥小区自备井置换，接入市政自来水。继续加大铁路沿线整治，推进双惠公寓、双桥路铁路两侧出租大院等私搭乱建2000平米拆除工作，提升铁路沿线环境秩序，消除安全隐患。

切实提升精细化管理水平。紧盯目标、聚焦重点，完成2508条图斑分类治理，对新增违建“零容忍”，确保圆满完成“基本无违法建设区”创建行动。巩固提升“疏整促”治理成果，保持开墙打洞、群租房、占道经营等动态清零。研究通过绿化等方式，加大对拆迁区域管理力度。深化垃圾分类常态化，提高垃圾分类“四率”。在司辛庄村建设1个乡级再生资源回收中转站，完善再生资源回收体系。完善“门前三包”工作机制，推动辖区巡查打卡，实现“门前三包”责任单位自治。推进停车资源共享，开通2处错时停车场。加大共享单车整治力度，实现地铁站口电子围栏覆盖率达到50%。加快道路移交，完成通惠河南路交通综合整治，联合双桥大队强化管庄路八十中门前道路秩序整治，多措并举改善交通环境。

全力做好全国文明城区创建迎检工作。广泛宣传、积极动员，提高创建文明城区知晓率、参与率和满意率。加强17个新时代文明实践站（所）建设，扎实推进志愿服务三年行动。利用“1+1+5+16+N”力量体系，全面对标对表，完善会商、联动、签批、复核、包点、兜底六大机制，围绕环境整治提升、堆物堆料清理、共享单车规范停放等专项行动，走小区、转街巷、盯重点、抓整治，确保圆满完成中央迎检工作。

统筹推进生态环境建设。强化PM2.5和TSP协同控制，加强工地文明施工管理、裸地苫盖、洒水降尘等工作，持续巩固空气质量改善成效。深化水环境治理，对通惠河、司重沟、小寺沟、咸宁侯沟及周边环境实施综合整治。不断扩展绿色空间，2023年6月完成兴会公园建设，打造城市副中心景观廊道与通惠河沿线景观重要节点。

5、践行为民宗旨，切实改善保障民生

加大公共服务供给。精准对接需求，落实好劳动就业、民政等惠民和救济帮扶政策。加大对失业人员等重点群体帮扶力度，开发就业岗位1500个，完成全年65%的就业指标。新建1处养老驿站，提升管庄东里养老驿站管理服务水平，为老年人提供就近养老服务。推进残疾人温馨家园等新建和改造；打造残疾人温馨家园等综合服务基地，推进残疾人就业和残老、残健等试点服务平台建设；打造具有管庄特色的残疾人文体活动品牌。研究提出100亩教育用地选址方案，引进市级重点学校，夯实教育基础。加强双拥共建工作，继续打造泛百园千企万店拥军项目，与辖区部队协同发展。

拓宽基层治理路径。合理布局社区设置，完成康悦社区和管庄西里一社区居委会选举，在杨闸新村、管庄新村、塔营北街三号院等3个回迁房小区成立社区筹备组，消除社区化管理空白点。以京通路为分界，设立南北两处村委会集中办公点。完成瑞祥里社区新址、康悦社区等办公用房设计改造、管庄西里社区开放式服务空间建设，协调整合置换管庄东里社区办公用房。发挥管庄地区社区发展中心作用，落细落实社区社会组织培育孵化中心建设项目和社会工作服务平台项目。策划开展“邻里守望”、“文化铸魂”系列主题活动20次，从264支备案社区社会组织中打造32支品牌社会组织，提升各社区社会组织运行水平和实施效果。利用管家簿、辖区单位、接诉即办等平台资源，发挥大数据优势，推进社会治理平台建设。集中优势力量，实施“家园情”—八里桥社区文化挖掘与营造项目、建东苑西里小区环境改造项目，解决一批社区难点问题，打造特色社区建设治理品牌。修订社区工作者管理办法，细化年度考核指标，强化社区工作者管理和队伍建设。

增强为民解忧能力。强化“七度”工作标准落实，持续围绕群众诉求反馈，对接资源、搭建平台、主动治理、分类施策、跟踪问效，全力提高接诉即办质效。强化业务培训，通过以干代培、场景指导、全程督办等形式，提升办件回件质量。不断优化接诉即办体制机制，“线上+线下”调度相结合及时分派处理案件，集中优势力量提级攻坚重点疑难、诉求集中案件，加大对承办单位的奖惩措施，全力提升案件解决率和满意率，争取全年市级考核排名进步50名。

提升公共文化服务水平。加快推进市民活动中心（党群活动中心）新址建设，打造特色鲜明文化新地标。依托管庄新时代文明实践所、党群活动中心，建立完善管庄乡公共文化服务圈。做好市民活动中心新址、塔营北街甲6号院、北里文联、瑞祥里社区以及市民活动中心现址五处公共文化空间的合理利用及规划，每处空间各有特色，优势互补，形成“南-中-北”公共文化服务圈，实现全覆盖。创建北京市体育示范乡，新建1-2处居民文体休闲场地，营造全民健身氛围，丰富群众公共文化生活。依托“燕京”中医文化推广节、记忆传承馆等，深度挖掘管庄历史文化资源，成立非遗传习所。构建并聚集文化IP，举办惠河文化节、惠河体育节、惠河摄影节、书画作品展、邮票展等50余场文化活动，擦亮管庄文化名片。

6、坚持党建引领，着力提升行政效能

旗帜鲜明讲政治。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终牢记让人民幸福就是“国之大者”，在为民服务中践行初心使命、诠释责任担当。

锲而不舍转作风。严格执行中央八项规定精神及其实施细则，坚持把纪律挺在前面，精准运用监督执纪“四种形态”。持续深化纠治“四风”，从严查处侵害群众利益行为，筑牢拒腐防变的思想防线。

发挥党员干部“领头雁”作用，加强干部管理和教育，全面提高工作统筹能力、攻坚克难能力、群众工作能力，切实增强履职尽责本领，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

坚定不移强法治。学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想，落实市区手机彩票网法治政府建设的决策部署，依法全面履行政府职能。严格执行重大行政决策法定程序，自觉维护司法权威，认真做好行政机关出庭应诉，尊重并执行法院生效裁判决定。推进行政执法责任制落实，严格规范公正文明执法。加强法治宣传教育，持续组织实施“八五”普法规划，推进“谁执法谁普法”。坚决执行乡人大的各项决议、决定，认真听取人民群众意见，认真办理人大代表议案和建议。

二、收入预算说明

2023年收入预算14584.222475万元，比2022年13890.997348万元增加693.225127万元，增长4.99%。其中：本年财政拨款收入14584.222475万元,比2022年13890.997348万元增加693.225127万元；本年其他资金收入0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元，比2022年669.892043万元减少669.892043万元。主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。