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北京市手机彩票网金盏乡人民政府2023年部门预算
金盏乡2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
金盏乡2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1．机构设置
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《手机彩票网本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发的《北京市手机彩票网乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合金盏乡（地区）实际，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室，分别是综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。其中，人大工作办公室与党群工作办公室综合设置，并在党群工作办公室加挂人大工作办公室牌子；人民武装部与平安建设办公室综合设置，并在平安建设办公室加挂人民武装部牌子；司法所与平安建设办公室综合设置，保留司法所牌子；统计所与经济发展办公室综合设置，保留统计所牌子；群团组织机关与相关党政机构综合设置。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置。
另外，根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个事业单位，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。
2.乡政府（地区办事处）的主要职责
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
金盏部门行政编制96人，实际86人；事业90人，实际74人；社区工作者56人，聘用人员115人。
离退休人员125人，其中：离休0人，退休125人。
离退休人员125人，其中：离休0人，退休125人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2023年金盏乡重点推进以下六方面工作：
一是大力推进农村城市化建设。以功能疏解为牵引，助推无违建区创建。力争2023年底完成长店组团三期马沙雷安置房建设，滚动推进地区城市化建设。加快乡域内存量资产的转型升级，持续优化营商环境，不断提升服务企业意识和水平。持续巩固农村集体“三资”管理专项治理成果，完成乡、村集体企业体制改革和机制转换，建立适应市场经济要求的现代企业制度。
二是持续推进平安金盏建设。强化全乡智慧平安小区、监控设备、远程音响及“数智金盏”的日常使用。继续推进电动自行车集中充电设施及东窑村小型消防站建设。加强三级治安挂账任务整治。全面做好重大活动及重点时期的安保工作，落实治安志愿者实名制。拓展群防群治力量，通过日常检查、联合检查，持续做好社会面防控、安全生产及消防安全工作，确保乡域安全稳定。
三是全力保障服务民生福祉。全力推进农民转居工作，完善养老服务驿站的功能，落实居家养老服务以及老年人补贴津贴等惠老政策。严格各类民生保障服务对象的生活补助调标及资金审核发放，持续保障困难群众和计生特殊家庭、残疾人家庭的基本生活。加强征地超转人员、政策性农转居人员管理。规范劳动用工行为，减少地区劳资纠纷和投诉举报的数量。完善乡、村两级温馨家园托管及肢体残疾人康复服务。整治文明城区创建的痼疾隐患，迎接文明城区考核验收。力争完成创建市级卫生乡验收评估工作。坚持落实疫情防控常态化措施，加强新冠疫苗免疫及老年人接种工作，接力服务保障辖区新冠感染重症、危症、老人孩子等重点人群的救护医治。
四是全面加强法治政府建设。严格落实行政执法公示、持证上岗、执法过错责任追究、执法监督等四项制度。加强社区矫正和安置帮教对象的排查管理，持续开展矛盾排查化解，治理重复信访，化解信访积案。加大餐饮经营单位燃气安全检查排查力度。突出重点场所管理检查，及时查处影响PM2.5及TSP水平的环境隐患问题。深化党建引领“接诉即办”治理水平和治理能力，及时有效解决需求和诉求，拓宽解决困难、化解矛盾的法治渠道。
五是坚决打好生态环境保卫战。整治北京市第二轮生态环境保护督察问题隐患，妥善处置各类环境案件。深化推进辖区垃圾分类，加大辖区涉污、无证照生产督查检查取缔力度。谋划完成“留白增绿”“揭网见绿”专项任务。严格落实河长制、林长制、田长制，加强巡查检查，解决问题隐患。完成纳入财政预算基本农田基础设施及农田高效节水灌溉项目建设。建设东窑路景观农业步道。推动皮村自备井和非常规水源置换，积极筹备东窑村自备井置换。
六是加大全面从严治党力度。通过理论中心组带动、巡回宣讲等形式，全面深入学习贯彻党的二十大精神。严格公务员、事业编人员选拔录用，严密组织2022年度基层党组织书记抓机关党建工作述职评议考核。扎实落实理论中心组学习、意识形态及网络意识形态等系列机制。重点挖掘工作特色亮点，着力打造地区品牌。积极建设线上线下宣传阵地，拓展和延伸新时代文明实践站所、乡情村史陈列室功能，加强融媒体分中心建设，优化“金盏在线”功能，开展社会治理创新、基层党建品牌等主题宣传。广泛开展喜闻乐见群众体育文化活动。充分发挥人大、政协、统战、团委、妇联、工会等监督、献策、协商、助力作用，全面推进金盏高质量发展。
二、收入预算说明
2023年收入预算30,544.925084万元，比2022年25,340.496985万元增加5,204.428099万元，增长20.54%。增加原因是2023年增加金盏乡东窑村集约化供水项目、金盏森林公园周边绿地非常规水源置换工程等项目。其中：本年财政拨款收入30,544.925084万元,比2022年22,803.235873万元增加5,204.428099万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年2,537.261112万元减少2,537.261112万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算5,557.796632万元，占总支出预算18.20%，比2022年6,057.157587万元减少499.360955万元，减少8.24%。基本支出预算减少的主要原因是2022年按照预算一体化要求，进一步规范运转类、人员类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出,2023年部分人员类经费调整到项目支出。
（二）项目支出预算24,987.128452万元，比2022年19,283.339398万元增加5,703.789054万元，增长29.58%。增加原因是2023年增加金盏乡东窑村集约化供水项目、金盏森林公园周边绿地非常规水源置换工程等项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
金盏部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算30.39915万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少18.41785万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.859150万元，比2022年预算数1.957000万元减少0.097850万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数28.540000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.000000万元，比2022年预算数18.000000万元减少18.000000万元，主要原因：落实过“紧日子”要求，未更新公务用车；公务用车运行维护费2023年预算数28.540000万元。比2022年预算数28.860000万元减少0.320000万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2023年金盏部门政府购买采购预算总额8,986.516778万元。其中：政府采购货物预算11.761500万元，政府采购工程预算4,451.401078万元，政府采购服务预算4,523.354200万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年金盏部门政府购买服务预算总额3,505.788200万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年金盏1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算504.293703万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车44辆，634.71万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，金盏填报绩效目标的预算项目61个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年，区财政局对我单位“2020年功能疏解点位专项资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分88.12分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财政拨款收支预算总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）