北京市手机彩票网南磨房乡人民政府2023年预算
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北京市手机彩票网南磨房乡人民政府2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网南磨房乡人民政府2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
手机彩票网印发《北京市手机彩票网南磨房乡(地区)机构改革方案》的通知(京朝办字〔2020〕17号)，南磨房乡政府设立14个内设机构，分别为综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)、纪检监察机构、综合行政执法队、便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
主要职责：1.贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令；2.推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设；3.负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境，管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支；4.负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理；5.负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设；6.负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作；7.负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作，负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作；8.负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序；9.负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件；10.负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力；11.保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益；12.负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源；13.负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平；14.负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动；15.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网南磨房乡人民政府部门行政编制93人，实际91人；事业编制65人，实际48人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2023年收支预算内，按时完成上级单位度对我乡的各项考评指标任务，确保圆满完成以下整体目标：一、全力支持重点项目建设，推进高新产业发展，加快新产业功能布局，不断提升区域核心竞争力；二、进一步挖掘地区潜力，加快优化区域发展环境，创新模式抓发展，提升地区财源建设水平，促进地区经济社会各项事业健康有序推进；三、巩固全地区环境整治工作成果，持续推进功能疏解整治，持续加强生态环境改善、持续完善治理体制机制，全力建设景观环境水平，建设幸福美丽南磨房；四、强化发展共享，推进优质服务供给、推进文化文明建设、提升安全保障品质，集中精力为群众办实事，着力提升群众获得感、幸福感、安全感。
二、收入预算说明
2023年收入预算15827.483705万元，比2022年15178.609872万元增加648.873833万元，增长4.27%。其中：本年财政拨款收入15827.483705万元,比2022年14290.313552万元增加1537.170153万元，主要原因是本年度安排了区级治理类街乡项目尾款等；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；单位结转结余资金0万元,比2022年888.29632万元减少888.29632万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4945.208217万元，占总支出预算31.24%，比2022年8724.280507万元减少3779.07229万元，下降43.32%，主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，相关经费从基本支出调整到项目支出。
(二)项目支出预算10882.275488万元，比2022年6454.329365万元增加4427.946123万元，增长68.60%，主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，相关经费从基本支出调整到项目支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网南磨房乡人民政府部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算31.880225万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加17.779725万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.525225万元，比2022年预算数1.605500万元减少0.080275万元，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数30.355000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数18万元，比2022年预算数0万元增加18万元，主要原因：北京市手机彩票网南磨房乡人民政府部门报废车辆指标更新购置1辆公务用车；公务用车运行维护费2023年预算数12.355万元。比2022年预算数12.495万元减少0.14万元，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务用车购置和运行维护费支出。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网南磨房乡人民政府部门政府购买采购预算总额2764.90865万元。其中：政府采购货物预算76.6808万元，政府采购工程预算468.19185万元，政府采购服务预算2220.036万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网南磨房乡人民政府部门政府购买服务预算总额1282.069928万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网南磨房乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算477.821743万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车28辆，552.1万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市手机彩票网南磨房乡人民政府填报绩效目标的预算项目69个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年，区财政局对我单位“老旧小区综合整治-紫南家园、双龙南里”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分84.54分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：