北京市手机彩票网将台乡人民政府2023年预算
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北京市手机彩票网将台乡人民政府2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网将台乡人民政府2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1.部门机构设置
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《手机彩票网本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发的《北京市手机彩票网乡（地区）机构改革实施方案》有关精神、《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网印发<北京市手机彩票网将台乡（地区）机构改革方案>的通知》（京朝办字[2020]18号），结合将台乡（地区）实际，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室，分别为：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。其中，人大工作办公室与党群工作办公室综合设置，并在党群工作办公室加挂人大工作办公室牌子;人民武装部与平安建设办公室综合设置，并在平安建设办公室加挂人民武装部牌子;司法所与平安建设办公室综合设置，保留司法所牌子;统计所与经济发展办公室综合设置，保留统计所牌子;群团组织机关与相关党政机构综合设置。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置，根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个：便民服务中心（退役军人服务站），市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
2.职责
中共北京市手机彩票网将台乡委员会（简称将台乡党委）是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，中共北京市手机彩票网委将台地区工作委员会（简称将台地区党工委）是区委的派出机关，全面领导乡（地区）、村（社区）的各类组织和各项工作。北京市手机彩票网将台乡人民政府（简称将合乡政府）是本级人民代表大会的执行机关，是负责管理本行政区域的国家行政机关；手机彩票网将台地区办事处（简称将台地区办事处）是区政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区行使综合管理职能，负责本行政区域内有关行政管理工作。乡党委（地区党工委）与乡政府（地区办事处）合署办公。
乡党委（地区工委）主要职责：
（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。
（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
（8）承办区委交办的其他事项。
乡政府（地区办事处）的主要职责：
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平;组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网将台乡人民政府部门行政编制88人，实际83人；事业编制59人，实际47人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）101人。
离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。
（三）本预算年度的主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，按照区委十三届五次全会、区十七届人大三次会议决策部署，统筹发展和安全，持续对标朝阳“三化”主攻方向，深化“一核两带六片区”空间发展规划，奋力谱写生态、国际、活力、宜居、文明将台的崭新篇章。
（1）聚焦党建引领，凝聚强大发展合力
以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，始终围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和系列讲话精神，坚持“周一学习日制度”，抓紧抓实基层学习，把用科学理论武装、教育群众作为宣传工作首要任务。深入推进非公组织“两个覆盖”，加强与100人以上具备成立党组织的企业的沟通，联系走访，指导符合条件的企业成立党、团、妇联等组织。强化园区、楼宇党建，探索划分楼宇网格，成立楼宇社区功能型党组织，实现楼宇党建全覆盖。做好党群服务中心的运营，设计全年公益性系列活动，一月一主题，覆盖居民、社会单位需求，切实发挥党群服务中心凝聚党群合力、推进共商共治、提供优质服务的平台作用。始终保持严的主基调，推动全面从严治党向纵深发展，用好《将台地区基层全面从严治党工作考核体系》，以督促压紧压实基层主体责任和监督责任。
（2）聚焦融入全局，优化提升区域功能
紧紧围绕朝阳及将台“十四五”发展规划，细化任务清单，确保各项规划有序落地。落实手机彩票网农村城市化三年行动计划，加快实施驼房营一队开发项目，做好拆迁腾退及项目融资等工作。加快“一绿”试点拆迁腾退遗留问题研究解决，做好剩余安置房处置，统筹梳理剩余规划用地及建筑指标，研究制定将府家园、体育公园等项目规划实施方案，优化完善控规编制。聚焦首都国际人才社区建设，持续做好丽都商圈城市更新二期建设，完成丽都商圈导视标识系统及丽都森林公园公共服务设施建设，让街区更有魅力、更具活力，努力打造首都国际交往的崭新窗口。高标准建好“自然里”农业种植项目，努力建设现代科技产业园区。持续完善将府公园三期北区的景观改造项目，恢复和提升将府公园三期景观及服务功能。加快推进将台地区花园城市建设，做好朝阳绿道、坝河水系景观廊道项目落地实施，努力实现公园形态与城市空间有机融合。
（3）聚焦创新驱动，改革攻坚再造优势
深入落实市、区优化营商环境各项重要举措，做实“双楼长”“三送一建”等工作机制，深化企业大走访成效，动态调整“服务包”范围，确保圆满完成区级财政收入指标。扎实推动国家及市、区出台的一揽子助企纾困政策落地见效，强化跟踪问效，确保应享尽享。加快国际消费中心城市建设，做好将台数字文旅综合服务平台实体化运行，推动消费向体验化、品质化及数字化方向升级，促进线上线下融合。全面完成乡级产权制度改革，积极构建乡级统筹运营管理的新型集体经济运行体制机制。加快推进产业项目建设，做好星地中心招商引资；加快F地块建设施工，力争实现年内主体结构封顶；服务保障好颐堤港二期项目建设。积极探索集体经济发展新路径，加快搭建新型集体经济组织类金融资本运营平台，以市场化、专业化的资本运营方式，促进集体资产安全、高效运转，实现保值增值及可持续增长。
（4）聚焦宜居建设，打造生态平安将台
坚决打好蓝天保卫战，狠抓各类扬尘污染管控，推动TSP浓度持续下降，确保空气质量持续向好。持续打好碧水攻坚战，确保断面水质稳定达标。强化生活垃圾收运全链条监管，确保居民自主分类投放准确率、家庭厨余垃圾分出率、生活垃圾回收利用率位居朝阳前列。健全大安全、大应急格局，健全立体化、智能化社会治安防控体系。动态开展社会矛盾纠纷排查化解，集中治理拆迁腾退等重复信访，化解信访积案。健全城市安全发展体系，压实安全生产责任，做好国家食品安全示范城市创建。持续做好安家楼等征而未拆区域综合整治，建成村内4条消防通道，加快实施环境提升整治工程，大力改造水电、汽车停车场及电动自行车集中充电桩等基础设施，切实增强整治实效。统筹用好行政执法权限，落实“门前三包”、控违拆违及占道经营等任务。
（5）聚焦民生福祉，共享改革发展成果
深化接诉即办改革，强化首接负责、条块结合、部门协同，推动重点诉求提级管理，增强市民诉求办理能力，确保“三率”稳步提升，始终处于朝阳农村地区较好水平。坚持以物业联盟为依托，开展物业服务企业信用评价，切实提升“三率”实效。强化社区社会组织培育力度，大力培育小区民主协商带头人，健全楼门、楼院、院落（小区）居民自治网络，拓宽群众参与基层社会治理渠道。坚持以群众实际需求为导向，持续推动“我为群众办实事”主题实践活动走深走实。加快推进市民活动中心改造提升工程，打造服务于社区生活、服务于企业发展、服务于区域管理的社区邻里中心。深化“创城+”机制，推动创建工作与接诉即办、环境建设等有机融合、协同发力，持续开展“礼让行人”、共享单车规范停放、堆物堆料清理等专项行动，让创建工作走进生活、融入日常，确保高标准通过全国文明城区创建三年“大考”。
二、收入预算说明
2023年收入预算12055.767705万元，比2022年13305.779524万元减少1250.011819万元，下降9.39%。其中：本年财政拨款收入12055.767705万元，比2022年11030.459518万元增加1025.308187万元，主要原因是增加了2022年区级治理类街乡补短板项目尾款；本年其他资金收入0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元，比2022年2275.320006万元减少2275.320006万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，没有上年结转结余资金。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4729.131981万元，占总支出预算39.23%，比2022年6623.751969万元减少1894.619988万元，下降28.6%，按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。
（二）项目支出预算7326.635724万元，占总支出预算60.77%，比2022年6682.027555万元增加644.608169万元，增长9.65%，按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网将台乡人民政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算31.862175万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加17.780675万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.507175万元，比2022年预算数1.5865万元减少0.079325万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，厉行勤俭节约，减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数30.355万元，其中，公务用车购置费2023年预算数18万元，比2022年预算数0万元增加18万元，主要原因：2023年申请购置公车一辆；公务用车运行维护费2023年预算数12.355万元。比2022年预算数12.495万元减少0.14万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网将台乡人民政府政府购买采购预算总额2195.1707万元。其中：政府采购货物预算38.196万元，政府采购工程预算256.208万元，政府采购服务预算1900.7667万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网将台乡人民政府政府购买服务预算总额993.6659万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网将台乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算526.085636万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车8辆，91.302109万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市手机彩票网将台乡人民政府填报绩效目标的预算项目51个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）