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北京市手机彩票网来广营乡人民政府2023年预算

日期：2023-01-18 18:02 来源：来广营地区打印页面 关闭页面

来广营2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

（一）部门情况

（二）收入预算说明

（三）支出预算说明

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

（五）部门政府采购预算说明

（六）政府购买服务预算说明

（七）机关运行经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（十）国有资产占用情况说明

（十一）项目支出绩效目标情况说明

（十二）绩效评价情况说明

（十三）名词解释

二、2023年部门预算表

表一收支总表

表二收入总表

表三支出预算总表

表四项目支出表

表五政府采购预算明细表

表六财政拨款收支预算总表

表七一般公共预算财政拨款支出表

表八一般公共预算财政拨款基本支出表

表九政府性基金预算财政拨款支出表

表十国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

表十二政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三项目支出绩效表

表十四部门整体支出绩效目标申报表

来广营2023年预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《手机彩票网本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发的《北京市手机彩票网乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室手机彩票网印发《北京市手机彩票网来广营乡（地区）机构改革方案》的通知（京朝办字[2020]21号），设立中共北京市手机彩票网来广营乡委员会（中共北京市手机彩票网委来广营地区工作委员会）、北京市手机彩票网来广营乡人民政府（手机彩票网来广营地区办事处）。

1、部门机构设置

落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室。分别为：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构（综合行政执法队）按有关规定设置。

根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。

2、部门职责

（1）乡党委（地区党工委）的主要职责

①宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

②讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

③履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

④领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

⑤加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

⑥按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。

⑦领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

⑧承办区委交办的其他事项。

（2）乡人民代表大会的主要职责

按照有关法律规定执行。

（3）乡政府（地区办事处）的主要职责

①贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

②执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

③保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

④保护各种经济组织的合法权益。

⑤保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

⑦推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

⑧承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

来广营部门行政编制93人，实际89人；事业编制87人，实际72人；聘用人员（城市协管员）114人。

离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.不断强化收支管理，提高财政资金使用效益。立足财政职能作用，持续加强预算管理，预算先行，关口前移，将绩效目标作为预算编制的前置环节。坚持统筹兼顾，充分发挥财政资金的导向作用，严格资金的预算执行和审核，加强专项资金管理，确保专款专用，着力提升资金使用效益，提高财政支出的精准度、有效性。

2.聚焦聚力民生实事，继续优化资金支出结构。坚持围绕中心、服务大局，尽力而为、量力而行，精打细算，动态优化支出结构，强化重点领域保障，集中财力补短板，积极谋划全乡可统筹使用资金。大力压减一般性支出，削减非紧急、非必要以及低效无效支出，增强预算约束力，将勤俭节约思想贯彻始终。

3.提升预算编制水平，不断完善制度管理。进一步深化预算管理制度改革，落实预算管理主体责任，完善部门预算约束机制，加强项目支出的精细化管理。强化政府采购预算管理，规范政府购买服务行为，从严执行资产配置标准，继续推进预算管理一体化建设，以系统化思维整合预算管理全流程，提升预算管理规范化、标准化水平。

4.进一步严肃财经纪律。定期组织业务人员参加多种形式的培训，依法、依规、依程序规范各类业务流程。持续加强党风廉政建设，筑牢干部的廉政意识、风险意识、责任意识。

二、收入预算说明

2023年收入预算19,745.894065万元，比2022年20,135.933694万元减少390.039629万元，下降1.94%。其中：本年财政拨款收入19,745.894065万元，比2022年20,135.933694万元减少390.039629万元，主要原因是由于2023年部门预算中基本事业经费减少；本年其他资金收入0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元，比2022年1,768.015018万元减少1,768.015018万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算5,703.583414万元，占总支出预算29%，比2022年10144.799933万元减少4441.216519万元，下降44%，主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费由基本支出调整到项目支出。

（二）项目支出预算14,042.310651万元，比2022年9991.133761万元增加4051.17689万元，增长41%，主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费由基本支出调整到项目支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

来广营因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2023年“三公经费”财政拨款预算17.89975万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少18.27025万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数1.71475万元，比2022年预算数1.805万元减少0.09025万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数16.185万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数18万元减少18万元，主要原因：2023年未购置新车辆；公务用车运行维护费2023年预算数16.185万元，其中：公务用车加油3.5万元，公务用车维修7.2万元，公务用车保险3万元，其他2.485万元。比2022年预算数16.365万元减少0.18万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。