北京市手机彩票网小红门乡人民政府2023年度部门预算
北京市手机彩票网小红门乡2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
北京市手机彩票网小红门乡人民政府2023年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室批准《北京市手机彩票网小红门乡（地区）机构改革方案》（京朝办发【2021】23号），设立北京市手机彩票网小红门乡人民政府。内设7个办公室，分别为：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室。
小红门乡（地区）所属事业单位5个：⑴北京市手机彩票网小红门（地区）便民服务中心；⑵北京市手机彩票网小红门（地区）市民活动中心；⑶北京市手机彩票网小红门乡（地区）市民诉求处置中心；⑷北京市手机彩票网小红门乡农村合作经济经营管理站；⑸北京市手机彩票网小红门乡（地区）社会公共事务服务中心。
小红门乡人民政府（地区办事处）主要职责：
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
小红门部门行政编制79人，实际73人；事业编制67人，实际59人；长期聘用人员253人。
离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.高质量发展，促进地区经济稳中提质：孕育经济增长新动能；激活地区税收新势能；提升资金监管新效能。
2.强规划引领，推动城乡融合创新发展：全抓好转工转居；推动土地上市；聚焦关键问题。
3.精细化治理，提升地区宜居宜业水平：打造和谐生态环境；创新基层治理方式；筑牢安全稳定防线；增进地区民生福祉。
4.坚持党的全面领导，进一步增强政府行政效能：旗帜鲜明讲政治；坚定不移强法治；锲而不舍转作风。
5.聚焦民生实事，不断增进民生福祉：优化公共服务供给；加大文化建设力度；加强公共卫生管理。
二、收入预算说明
2023年收入预算14,751.945031万元，比2022年12,802.883945 万元增加1,949.061086万元，增加15.22%。其中：本年财政拨款收入14,751.945031万元,比2022年11,487.339405万元增加3,264.605626万元,主要原因是2023年新增项目预算资金的增加；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；2023年上年结转结余资金0万元,比2022年1,315.544540万元减少1,315.544540万元,主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4,457.705255万元，占总支出预算30.22%，比2022年5,794.823947万元减少1,337.118692万元，减少23.07%，主要原因为按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整为项目支出。
（二）项目支出预算10,294.239776万元，占总支出预算69.78%，比2022年7,008.059998万元增加3,286.179778万元，增加30.84%。主要原因为照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整为项目支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
小红门部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2023年“三公经费”财政拨款预算37.066925万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算增加17.725425万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2、公务接待费。2023年预算数1.416925万元，比2022年预算数减少0.074575万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2023年预算数18万元，比2022年增加18万元,主要原因为车辆报废更新，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费2023年预算数1.765万元，比2022年预算数减少0.2万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2023年小红门部门政府采购预算总额5673.615828万元，其中：政府采购货物预算52.1696万元，政府采购工程预算2025.96016万元，政府采购服务预算3595.486068万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年小红门乡部门政府购买服务预算总额25万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年小红门乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算381.531641万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，汽车11辆，116.1912万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。
十一、项目绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，小红门乡填报绩效目标的预算项目61个，详见附件13。
十二、绩效评价情况说明
2022年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：