手机彩票网双井街道办事处2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释

二、2023年部门预算表  
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表

手机彩票网双井街道办事处2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

    1、部门机构设置：
根据手机彩票网手机彩票网党建引领街乡管理体制机制创新实现“街乡吹哨、部门报到”工作部署、《手机彩票网街道机构改革试点实施方案》要求、《中共北京市手机彩票网区委办公室 手机彩票网办公室手机彩票网印发中共北京市手机彩票网委双井街道工作委员会 手机彩票网双井街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（京朝办字[2019]59号），设立中共北京市手机彩票网委双井街道工作委员会、手机彩票网双井街道办事处，合署办公。内设6个办公室，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。1个纪检监察机构。3个事业单位，分别为：市民活动中心、便民服务中心、市民诉求处置中心；1个综合行政执法队。
2、部门机构职责：
(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
(2)贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。
(3)负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。
(4)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
(5)配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
(6)协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。
(7)对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
(8)制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。
(9)配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
(10)负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。
(11)协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
(12)负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
(13)负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。
(14)指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。
(15)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。
(16)组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。
(17)组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
(18)对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。
(19)承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

手机彩票网双井街道办事处行政编制99人，实际87人；事业编制47人，实际38人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）102人。

离退休人员121人，其中：离休5人，退休116人。

（三）本预算年度的主要工作任务                                                                           2023年，双井街道工委领导班子将在区委、区政府的领导下，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕区域发展，全力推动各项工作再上新台阶，主要着力于以下几个方面：
一是围绕核心，全面学习贯彻党的二十大精神。将学习贯彻党的二十大精神作为2023年的首要政治任务，组织广大党员干部深入学习领会党的二十大精神，做好各级各类组织培训，营造浓厚学习氛围。二是守正创新，打造数智双井基层样板新应用。聚焦手机彩票网“三化”“四区”建设和地区数字经济发展新格局构建，持续探索元宇宙科级赋能基层治理的模式，加强双井品牌特色，打造数字化治理新格局。三是因需制宜，着力谋划新年度“三件事”。根据社区实际和地区发展需要，结合文明城区创建，从强化引领、规范治理、经济和文化新发展三方面综合施策，全力办好民生实事。四是深化法治，切实提升为民服务水平。深入贯彻落实习近平法治思想及党中央手机彩票网全面依法治国的重大决策部署和市委、区委要求，加强依法行政能力建设，全面提升为民服务水平。

二、收入预算说明

2023年收入预算13658.142973万元，比2022年13195.622996万元增加462.519977万元，增长3.34%。其中：本年财政拨款收入13658.142973万元,比2022年11826.516443万元增加1831.626530万元；主要原因：因开展京哈铁路沿线整治工程，故2023年预算有所增加。本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0.000000万元,比2022年1369.106553万元减少1369.106553万元。主要原因：根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算4648.712870万元，占总支出预算34.04%，比2022年7689.775036万元减少3041.062166万元，下降39.55%。主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。

（二）项目支出预算9009.430103万元，比2022年5505.847960万元增加3503.582143万元，增长63.63%。主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

手机彩票网双井街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算25.07925万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.34075万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.000000万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数1.534250万元，比2022年预算数1.615000万元减少0.080750万元。主要原因：按照相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数23.545000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.000000万元，与2022年持平。公务用车运行维护费2023年预算数23.545000万元。比2022年预算数23.805000万元减少0.26万元。主要原因：按照相关要求，加强公车管理，减少公车使用。

五、部门政府采购预算说明

2023年手机彩票网双井街道办事处政府购买采购预算总额2163.176020万元。其中：政府采购货物预算10.976750万元，政府采购工程预算1243.354677万元，政府采购服务预算908.844593万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年手机彩票网双井街道办事处政府购买服务预算总额1576.601215万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年手机彩票网双井街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算476.770042万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车17辆，271.74万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十一、项目支出绩效目标情况说明 

2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，手机彩票网双井街道办事处填报绩效目标的预算项目49个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：手机彩票网双井街道办事处2023年预算表汇总