手机彩票网团结湖街道办事处2023年预算
手机彩票网团结湖街道办事处2023年预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
手机彩票网团结湖街道办事处2023年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室手机彩票网印发《中共北京市手机彩票网委团结湖街道工作委员会、手机彩票网团结湖街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》（京朝办字[2019]62号）的通知，团结湖街道工作、办事处主要职责是：依据法律、法规、规章和上级党委、政府的授权，代表区委区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。办事处设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组；所属二级单位3个，包括北京市手机彩票网团结湖街道便民服务中心、北京市手机彩票网团结湖街道市民活动中心、北京市手机彩票网团结湖街道市民诉求处置中心。
（二）人员构成情况
手机彩票网团结湖街道办事处行政编制78人，实际68人；事业编制35人，实际32人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）93人。
离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。
（三）本预算年度的主要工作任务
以党建引领为核心，健全完善基层党建体系，助推新就业群体融入基层治理，探索老旧小区党建引领社会治理新思路；以重大活动服务保障为重点，全面动员、日夜坚守，倾力筑牢屏障守护首都安全；以城市环境提升为突破，综合提升、精细管理，绘就地区综合治理新蓝图；以安全生产管理为底线，以人为本，安全第一，紧绷安全生产这根弦；以疫情防控为基础，坚持人民至上，生命至上，构筑地区疫情防控坚强防线；以民生保障为宗旨，体民忧、解民困，书写民生幸福新答卷。
二、收入预算说明
2023年收入预算8090.806659万元，比2022年8488.575776万元减少397.769117万元，下降4.69%。其中：本年财政拨款收入8090.806659万元,比2022年8043.168834万元增加47.637825万元,主要原因：拆分社区，人员及项目经费增加；本年其他资金收入0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元，比2022年445.406942万元减少445.406942万元,主要原因：根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算3461.672387万元，占总支出预算42.79%，比2022年4858.391022万元减少1396.718635万元，下降28.75%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。
（二）项目支出预算4629.134272万元，占总支出预算57.21%，比2022年3630.184754万元增加998.949518万元，增长27.52%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
手机彩票网团结湖街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2023年“三公经费”财政拨款预算22.4435万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少18.306500万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2、公务接待费。2023年预算数1.263500万元，比2022年预算数减少0.066500万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，按照过“紧日子”的相关精神，进一步压缩公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。2023年预算数21.180000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数减少18.000000万元；主要原因本年无公务用车购置；公务用车运行维护费2023年预算数21.180000万元，比2022年预算数减少0.240000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，按照过“紧日子”的相关精神，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2023年手机彩票网团结湖街道办事处政府采购预算总额1204.027500万元，其中：政府采购货物预算4.495500万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1199.532000万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年手机彩票网团结湖街道办事处政府购买服务预算总额1028.194100万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年手机彩票网团结湖街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算258.753098万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车12辆，212.6764万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，手机彩票网团结湖街道办事处填报绩效目标的预算项目39个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出总表（预算03表）
4.项目支出表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.整体支出绩效目标申报表（预算14表）