手机彩票网八里庄街道办事处2023年部门预算
手机彩票网八里庄街道办事处2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
手机彩票网八里庄街道办事处2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市手机彩票网委、手机彩票网批准的《中共北京市手机彩票网委八里庄街道工作委员会 手机彩票网八里庄街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字[2019]60号)，设立手机彩票网八里庄街道办事处。内设6个机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。下属单位3个，分别为北京市手机彩票网八里庄街道便民服务中心、北京市手机彩票网八里庄街道市民诉求处置中心、北京市手机彩票网八里庄街道市民活动中心。
办事处的职责为贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；承担辖区市容环境卫生、绿化美化工作，推进街巷、河长制工作，组织协调综合执法及环境治理和城市精细化管理的推进；协助依法履行安全生产、消防安全等监督管理工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾工作；参与制定实施社区建设及公共服务设施规划，组织志愿者队伍发展服务社区；建设居民委员会，指导、监督社区居民委员会工作；推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民意见和要求；组织开展群众性文体科普活动，推动社区公益事业发展；组织公共服务，落实人力社保、民政、卫生等便民服务政策，维护各类人员的合法权益；承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
手机彩票网八里庄街道办事处部门行政编制102人，实际100人；事业编制50人，实际44人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)90人。
离退休人员122人，其中：离休2人，退休120人。
(三)本预算年度的主要工作任务
全面贯彻落实《北京市手机彩票网国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《北京市手机彩票网社会治理“十四五”发展规划》，抢抓机遇、攻坚克难，做好减人口、稳增长、治环境、惠民生、防风险等各项工作，全面提升区域经济社会发展水平，谱写和谐发展、科学发展、高质量发展的新篇章。
“全网有力”全面统筹，纵深推进高质量党建。通过持续优化营商环境、全力改善人居环境、加强环境秩序治理、加强绿色生态环境建设和深入推进垃圾分类治理，全面提升区域环境品质，聚力服务高质量发展。强化民生服务支撑，继续做强民生兜底保障服务、筑牢公共卫生安全屏障、提高公共服务水平、构建综合养老服务体系并扎实做好便民服务工作，创造辖区美好高品质生活。通过强化社区精细治理、守好消防安全防线、办好接诉即办案件、提升物业管理水平，进一步夯实辖区安全发展基础。持续丰富群众文化生活、提高市民教育水平、激发体育发展活力、加强科技普及教育、强化精神文明建设，繁荣发展区域高层次文化。
二、收入预算说明
2023年收入预算15727.332245万元，比2022年14544.690877万元增加1182.641368万元，增长8.13%。其中：本年财政拨款收入15727.332245万元，比2022年12395.303781万元增加3332.028464万元，主要原因：开展地铁22号线还建项目；本年其他资金收入0.000000万元，与2022年持平；上年结转结余资金0.000000万元,比2022年2149.387096万元减少2149.387096万元，主要原因：根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4612.891965万元，占总支出预算29.33%，比2022年7863.052956万元减少3250.160991万元，下降41.33%。主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出;按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算11114.440280万元，占总支出预算70.67%，比2022年6681.637921万元增加4432.802359万元，增长66.34%。主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出;按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
手机彩票网八里庄街道办事处部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算20.958275万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少18.301225万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.000000万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.543275万元，比2022年预算数1.624500万元减少0.081225万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。2023年下调公务接待费标准，致使该项经费有所减少。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数19.415000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.000000万元，比2022年预算数18.000000万元减少18.000000万元，主要原因：根据实际情况，2023年不购置公车；公务用车运行维护费2023年预算数19.415000万元。比2022年预算数19.635000万元减少0.220000万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。
五、部门政府采购预算说明
2023年手机彩票网八里庄街道办事处部门政府购买采购预算总额3874.772600万元。其中：政府采购货物预算135.180000万元，政府采购工程预算2442.426000万元，政府采购服务预算1297.166600万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年手机彩票网八里庄街道办事处部门政府购买服务预算总额718.811150万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年手机彩票网八里庄街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算383.888801万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车11辆，154.210388万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，手机彩票网八里庄街道办事处填报绩效目标的预算项目61个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)