手机彩票网首都机场街道办事处2023年预算
手机彩票网首都机场街道办事处2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
手机彩票网首都机场街道办事处2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置 ：根据区委办京朝办发[2019]72手机彩票网印发《中共北京市手机彩票网委首都机场街道工作委员会、手机彩票网首都机场街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、朝编办[2019]71号中共北京市手机彩票网委机构编制委员会办公室手机彩票网调整首都机场街道所属事业单位机构编制事项的通知，部门机构设置如下：综合办公室、党群工作办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、市民诉求处置中心、市民活动中心、便民服务中心、综合行政执法队。下属事业单位：北京市手机彩票网首都机场社区便民服务中心、北京市手机彩票网首都机场市民活动中心、北京市手机彩票网首都机场市民诉求处置中心。
2.部门职责：首都机场街道办事处是区政府的派出机构，是街道各种组织和各项工作的领导核心，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。
首都机场街道办事处主要职责是：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
手机彩票网首都机场街道办事处(部门或单位名称)部门行政编制76人，实际73人；事业编制39人，实际34人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)81人。离退休人员59人，其中：离休1人，退休58人。
(三)本预算年度的主要工作任务：2023年，首都机场街道将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决执行党的路线、方针政策和决策部署，严格落实市、区各项工作要求，不断提高忠诚、平安、美丽、幸福“四型国门”建设水平。持续推进全面从严治党，加强党的建设，在抓班子、带队伍、强基础、重实效上持续发力，大力弘扬“忠诚、担当、敬业、奉献”的国门精神，筑牢忠诚国门。加大安全领域检查力度，深入排查各类隐患，严格落实安全生产、消防安全、燃气安全、施工安全等安全监管责任，做好重大节日、重大活动期间的安保维稳工作，稳固平安国门。持续加大接诉即办工作力度，深化提升案件办理能力，严格落实各类民生政策，加大为老服务工作力度，细致做好困难人群的帮扶救助，提升幸福国门。强化极端天气应对能力，加大日常道路清扫保洁、公共绿地养护、物业服务管理、能源改造提升等环境保障、建设项目的监督检查力度，不断提升城市品质，营造美丽国门。
二、收入预算说明
2023年收入预算7548.074952万元，比2022年7474.980524万元，增加73.094428万元，增长0.98%。其中：本年财政拨款收入7548.074952万元,比2022年7016.102774万元增加531.972178万元，主要原因：因新增接诉即办和南平里39号北侧花园提升项目，故2023年预算有所增加。本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年458.87775万元减少458.87775万元。主要原因：根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3794.204662万元，占总支出预算50.26%，比2022年4415.867216万元减少621.662554万元，下降14%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。
(二)项目支出预算3753.870290万元，比2022年3059.113300万元增加694.756990万元，增长22.71%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
手机彩票网首都机场街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算11.79935万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.18万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.209350万元，比2022年预算数减少0.06万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数10.59万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数10.59万元。比2022年预算数10.71万元预算减少0.12万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。
五、部门政府采购预算说明
2023年手机彩票网首都机场街道办事处政府购买采购预算总额989.348400万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算105万元，政府采购服务预算881.348400万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年手机彩票网首都机场街道办事处购买服务预算总额167.850800万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年手机彩票网首都机场街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算287.401222万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车6辆，15万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年手机彩票网首都机场街道办事处已填报绩效目标的预算项目39个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：