手机彩票网和平街街道办事处2023年预算
手机彩票网和平街街道办事处2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
手机彩票网和平街街道办事处2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
街道办事处是区政府的派出机关，是基层行政组织，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是：1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。9.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
手机彩票网和平街街道办事处行政编制95人，实际86人；事业编制46人，实际39人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员105人，其中：离休1人，退休104人。
(三)本预算年度的主要工作任务
进一步完善大型活动服务保障机制，全力做好重大活动的安全维稳、环境建设服务保障工作。举全街之力创建国家卫生城区实现市政公共区域与居民小区、日常管理与重要任务、日常环境案件与综合环境考核同频共振，切实提高环境秩序和各项考核成绩。高水平做好辖区风貌管控和规划设计工作。加快适老化改造，补充护理短板，扩展智能应用，提高居家养老“四进”服务水平。
二、收入预算说明
2023年收入预算11,206.161968万元，比2022年11045.55393万元增加160.60807万元，增长14.54%。其中：本年财政拨款收入11,206.161968万元,比2022年11045.55393万元增加160.60807万元，因今年新增项目公共服务配套-十四区社区服务用房装修
以及街道系统共商共治-和平街街道十五区1号院7号楼院改造提升项目。本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年792.452034万元减少792.452034万元，因为根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4,457.436715万元，占总支出预算0.39%，比2022年6882.974302万元减少2425.537587万元，下降35.24%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。
(二)项目支出预算6,748.725253万元，比2022年4162.579628万元增加2586.145625万元，增长62.12%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。
其中：
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
手机彩票网和平街街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算10.259975万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.175525万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.434975万元，比2022年预算数减少0.075525万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.825万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数8.825万元。比2022年预算数减少0.1万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2023年手机彩票网和平街街道办事处政府购买采购预算总额1,426.623350万元。其中：政府采购货物预算21.420000
万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,405.203350万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年手机彩票网和平街街道办事处政府购买服务预算总额176.756040万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年手机彩票网和平街街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算396.497219万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车25辆，322.112609万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14，2023年手机彩票网和平街街道办事处填报绩效目标的预算项目40个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)