一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释

二、2023年部门预算表  
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

潘家园街道办事处2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

潘家园街道办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、纪检监察组。

潘家园街道办事处的主要职责是：

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务 。

(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(9)承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

潘家园街道部门行政编制97人，实际94人；事业编制48人，实际39人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）251人。

离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2023年，街道将组织广大党员干部认真学习党的二十大精神，奋进新时代，建功新征程，推进潘家园街道经济社会发展再上新台阶。

一是进一步抓好党的建设，为地区发展塑造新风貌。深化学习教育。坚持政治引领，将党的二十大精神学习作为首要政治任务，提升基层干部队伍整体素质。凝聚多元共建。充分发挥驻地单位党组织、在职党员、志愿者、网格员在基层治理中的积极作用，共同协调解决驻地单位和居民群众关心关注的热点难点问题。强化作风建设。不断增强党员干部的宗旨意识、责任意识、廉洁从政意识，认真贯彻落实中央八项规定和市区有关部署，进一步促进作风转变。

二是进一步贯彻新发展理念，为经济增长注入新动能。持续提升产业发展能级。扎实落实“疏整促”专项行动，坚决完成年度拆违指标任务。巩固提升治理成果，保持开墙打洞、群租房、占道经营等动态清零，持续推进桥下空间、施工围挡等整治任务，实现留白增绿目标。异地企业走访回迁工作。按照“挖潜存量、引进增量”的工作思路，全面提升辖区现有产业空间的经济贡献。全面开展辖区规范异地经营企业管理工作。开展“服务包”企业走访工作。持续优化营商环境，坚持和完善重点企业“服务包”制度，提升服务企业意识和服务水平，促进重点税源企业在辖区更好发展、作出更高财税贡献。

三是进一步强化重点攻坚，为城市管理激发新活力。系统推进街区化城市更新。充分发挥责任规划师作用，继续完成老旧小区综合改造建设。抓紧推动街区微中心建设，以点带面提高整体街区品质。扎实推进专项行动，深入开展文明引导活动。扎实践行绿色发展理念。坚持不懈打好污染防治攻坚战，确保辖区大气质量再上新台阶。持续组织开展“环境清洁日”活动，重点治理“垃圾清运不及时”问题。着力提升社区治理水平。稳步推进社区居委会规模调整，做好社区后勤保障服务，创新推进基层社会治理，汇聚多方资源为群众提供更加优质的服务。

四是进一步抓好社会稳定，为安全防范搭建新平台。持之以恒抓好服务保障。再接再厉做好2023年全国“两会”等重大活动服务保障工作。开展安全守护行动，深入开展消防安全等隐患专项整治行动，全面提升群众安全感指数。从严从紧落实安全监管责任。扎实推进安全生产检查专项行动，开展常态化安全生产监督检查。规范电动自行车充电安全，全面开展燃气安全隐患检查。提升应急能力，做好防汛备汛。分类施策加强地区法治建设。持续推进“八五”普法规划实施，丰富普法工作形式和内容。挖掘地区法治工作闪光点、创新点，加强法律志愿者队伍和人民调解员队伍建设，探索着力打造法律服务新品牌、新标杆。

五是进一步突出倾心为民，为民生保障打造新引擎。开拓创新探索接诉即办工作路径。加强未诉先办工作。通过未诉先办、主动治理，增强各项工作的靶向性。加强与科室和社区的联系，将“案情多沟通，业务勤指导，沟通需有效”落到实处，提高工作预判的能力。慎终如始做好疫情防控工作。坚持人民至上、生命至上。充分认识实施乙类乙管的科学性、必要性，主动发挥社区防控在新阶段的积极作用。持续开展爱国卫生和卫生街道运动，倡导健康生活方式。不断满足“七有”“五性”民生需求。做好辖区困难人群的“精准帮扶”工作，深入开展双拥创建活动，加大对养老服务机构的监督管理。继续开展敬老、养老、助老活动，进一步做好困境儿童关爱保护工作，做好残疾人包保服务，最大限度地保障劳动者的合法权益。

二、收入预算说明

2023年收入预算13080.114307万元，比2022年13991.550888万元减少911.436581万元，下降6.51%。其中：本年财政拨款收入13080.114307万元,比2022年11531.27298万元增加1548.841327万元，主要原因：增加了公共事务协管和治理类街乡综合整治等项目；本年其他资金收入0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年2460.277908万元减少2460.277908万元，主要原因：根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不在进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算4430.6999万元，占总支出预算33.87%，比2022年7386.955094万元减少2956.255194万元，下降40.02%。变动较大的原因是按照预算一体化要求，将人员类项目分类进行了调整。

（二）项目支出预算8649.414407万元，比2022年6604.595794万元增加2044.818613万元，增长30.96%。变动较大的原因是按照预算一体化要求，将人员类项目分类进行了调整。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

潘家园街道因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算28.332175万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加17.820675万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数1.507175万元，比2022年预算数1.5865万元减少0.079325万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，2023年下调公务接待费标准，致使公务接待费减少。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数28.332175万元，其中，公务用车购置费2023年预算数18万元，比2022年预算数0万元增加18万元，主要原因：由于车辆报废，因工作需要，更新一辆公务用车；公务用车运行维护费2023年预算数8.825万元。比2022年预算数8.925万元减少0.1万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，2023年下调公务用车运行维护费标准，致使公务用车运行维护费减少。

五、部门政府采购预算说明

2023年潘家园街道部门政府采购预算总额2294.120132万元。其中：政府采购货物预算35.193万元，政府采购工程预算602.5868万元，政府采购服务预算1656.340332万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年潘家园街道部门政府购买服务预算总额1011.939559万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年潘家园街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算353.012429万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车5辆，金额95.02345万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十一、项目支出绩效目标情况说明 

2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，潘家园街道填报绩效目标的预算项目49个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年，区财政局对我单位“老旧小区综合整治-华威西里四小区项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分81.72分，绩效级别为“良”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）