六里屯2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

六里屯2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市委、北京市人民政府《手机彩票网加强新时代街道工作的意见》和中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市手机彩票网机构改革方案》，手机彩票网六里屯街道办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、街道综合行政执法队，下设3个事业单位：六里屯街道便民服务中心(退役军人服务站)、六里屯街道市民活动中心(党群活动中心)、六里屯街道市民诉求处置中心(综治中心)。

六里屯街道党工委、办事处依据法律、法规、规章和上级党委、政府的授权，代表区委区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

六里屯街道办事处主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

六里屯部门行政编制92人，实际84人；事业编制46人，实际40人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)265人。

离退休人员81人，其中：离休0人，退休81人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.围绕党的建设，强化从严从实

牢固树立抓好党建是最大政绩理念，坚决贯彻落实全面从严治党主体责任，以永远在路上的执著把全面从严治党引向深入。

2.围绕城市管理，强化品质提升

牢牢把握“稳”和“进”关系，拆建并举，坚定有序打好疏整促组合拳，提升城市管理精细化水平，提升街区环境水平，打造宜居的环境。

3.聚焦社会治理，强化自治共建

紧紧围绕基层治理各项工作要求，进一步强化居民自治，加强社区干部队伍建设、夯实社区基础建设、强化社会动员。

4.聚焦民生幸福，强化便民利民

围绕“七有”“五性”要求，回应群众对便利性、宜居性、多样性、公正性和安全性的迫切需要，坚持尽力而为、量力而行，抓好各项民生实事，进一步提升群众获得感、幸福感。

5.围绕经济发展，强化地区活力

本着服务辖区企业、发展地区经济的宗旨，持续涵养税源，不断优化营商环境，进一步激发地区经济发展活力。

6.聚焦安全稳定，强化固本强基

始终保持安全意识，提高防控能力，严守安全防线，深化社会治安防控体系建设，形成保障社会安全稳定的合力。

二、收入预算说明

2023年收入预算10908.055607万元，比2022年11307.770146万元减少399.714539万元，下降3.53%。其中：本年财政拨款收入10908.055607万元,比2022年9816.241835万元增加1091.813772万元，主要原因：因新建社区，相关人员及项目经费增加；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年1491.528311万元减少1491.528311万元，主要原因：根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4224.055759万元，占总支出预算38.72%，比2022年6623.899737万元减少2399.843978万元，下降36.23%。按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。

(二)项目支出预算6683.999848万元，比2022年4683.870409万元增加2000.129439万元，增长42.70%。按照预算一体化支出分类调整要求，结合街道年度工作计划，编制项目支出预算。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

六里屯部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算15.446675万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.229825万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数1.326675万元，比2022年预算数1.3965万元减少0.069825万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数14.1200万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数14.1200万元。比2022年预算数14.2800万元减少0.1600万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务用车管理，减少公务用车运维经费支出。

五、部门政府采购预算说明

2023年六里屯部门政府购买采购预算总额908.812667万元。其中：政府采购货物预算78.109000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算830.703667万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年六里屯部门政府购买服务预算总额249.542767万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年六里屯1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算325.31654万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车8辆，144.7255万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，六里屯填报绩效目标的预算项目49个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年，区财政局对我单位“老旧小区综合整治-十里堡北区及居民周转费”和“老旧小区综合整治-十里堡南里、八北二小区”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分90.96分和87.06分，绩效级别为“优”和“良”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

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