北京市手机彩票网退役军人事务局2023年预算
北京市手机彩票网退役军人事务局2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网退役军人事务局2023年部门预算情况说明
一、 部门情况
(一) 部门机构设置、职责
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市手机彩票网机构改革方案》设立北京市手机彩票网退役军人事务局，下属3个预算单位，分别为北京市手机彩票网退役军人事务局本级、北京市手机彩票网退役军人服务中心和北京市手机彩票网军队离休退休干部安置事务中心。
主要负责贯彻落实本市制定的退役军人相关工作规划和政策措施，并组织实施；负责本区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责本区退役军人教育培训工作；组织落实本区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；承担全区拥军优属工作；负责本区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。
(二) 人员构成情况
北京市手机彩票网退役军人事务局部门行政编制18人，实际18人；事业编制242人，实际225人。
离退休人员60人，其中：退休60人。
(三) 本预算年度的主要工作任务
一是坚持党的领导。组织手机彩票网退役军人系统深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，特别是习近平强军思想和习近平总书记手机彩票网退役军人工作重要论述，努力掌握蕴含其中的立场观点方法、道理学理哲理，从科学理论中汲取服务强军兴军的智慧力量。积极加强对退役军人思政引领，把党的主张转化为广大退役军人的思想自觉和行动自觉，确保广大退役军人始终听党话、跟党走。
二是加大基层治理。始终坚持以退役军人为中心，准确把握新时代退役军人工作特征，在理念思路、体制机制、方式方法创新上体现朝阳特色。根据全区社区调整情况，持续加强三级退役军人服务中心(站)建设，落实“五有”“全覆盖”要求；完善三级服务中心(站)工作职责划分，建立层级清晰、相互衔接、规范有序的服务清单，提高信息化工作水平，不断提升服务和保障能力；配齐配强工作人员，提高资金保障水平，积极打造“退役军人之家”“新时代退役军人文明实践中心”，努力建设横向到边、纵向到底、覆盖全员、功能齐备、“军”色鲜明的退役军人服务保障体系。
三是坚持系统观念。充分发挥区委退役军人事务工作领导小组办公室和区双拥工作领导小组办公室的作用，切实加强军地之间、部门之间的密切协作，提高政策衔接、信息共享、协调配合力度，发挥行政机关、服务体系、社会力量作用，有效整合全领域发展资源，形成推进退役军人工作高质量发展的强大合力，促进退役军人事务和双拥工作中一些难点问题，特别是一些可能成为安全风险隐患问题的协调解决。
四是坚持安全发展。统筹发展和安全，增强风险底线意识，健全风险评估和隐患排查机制。运用多种方式广泛开展《退役军人保障法》《烈士褒扬条例》《军人抚恤优待条例》等法律法规及相关政策的宣传和解读，依法维护退役军人合法权益，守住安全稳定底线；持续加强工作人员法治教育培训，提升行政执法水平，在法治轨道上不断推进退役军人事业高质量发展。
二、 收入预算说明
2023年收入预算205907.048895万元，比2022年212640.051108万元减少6733.002213万元，减少3.17%。其中:本年财政拨款收入205907.048895万元，比2022年181184.373478万元增加24722.675417万元，主要原因是由于所属预算单位调整，2023年部门预算经费增加；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年31455.677630万元减少31455.677630万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、 支出预算说明
(一)基本支出预算7811.455207万元，占总支出预算3.79%，比2022年7478.792805万元增加332.662402万元，增长4.44%，变动主要原因是由于所属预算单位调整，2023年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算198095.593688万元，比2022年205161.258303万元减少7065.664615万元，下降3.44%，变动主要原因是进一步合理安排年度预算支出，2023年部门预算经费减少。
四、 部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网退役军人事务局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算30.090125万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.417375万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.850125万元，比2022年预算数1.947500万元减少0.097375万元，主要原因：为贯彻“过紧日子”要求，严格压缩一般性支出的相关工作要求，压缩“三公经费”。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数28.240000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数28.240000万元，比2022年预算数28.560000万元减少0.320000万元，主要原因：为贯彻“过紧日子”要求，严格压缩一般性支出的相关工作要求，压缩“三公经费”。
五、 部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网退役军人事务局部门政府购买采购预算总额433.441816万元。其中：政府采购货物预算33.757600万元，政府采购工程预算185.000000万元，政府采购服务预算214.684216万元。
六、 政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网退役军人事务局部门政府购买服务预算总额172.710000万元。
七、 机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网退役军人事务局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算59.383741万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、 政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、 国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、 国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车16辆，245.082570万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市手机彩票网退役军人事务局填报绩效目标的预算项目35个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括业务对象政策性支出)和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。