北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局2023年部门预算公开目录

 

 

 

一、2023年部门预算情况说明

 

 

 

      （一）部门情况

 

 

 

      （二）收入预算说明

 

 

 

      （三）支出预算说明

 

 

 

      （四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

 

 

 

（五）部门政府采购预算说明

 

 

 

（六）政府购买服务预算说明

 

 

 

（七）机关运行经费情况说明

 

 

 

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

 

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

 

（十）国有资产占用情况说明

 

 

 

（十一）项目支出绩效目标情况说明

 

 

 

（十二）绩效评价情况说明

 

 

 

（十三）名词解释

 

 

 

二、2023年部门预算表

 

 

 

表一 收支总表

 

 

 

表二 收入总表

 

 

 

表三 支出预算总表

 

 

 

表四 项目支出表

 

 

 

表五 政府采购预算明细表

 

 

 

表六 财政拨款收支预算总表

 

 

 

表七 一般公共预算财政拨款支出表

 

 

 

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

 

 

 

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

 

 

 

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

 

 

 

表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

 

 

 

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

 

 

 

表十三 年度项目支出绩效表

 

 

 

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局2023年部门预算情况说明

 

 

 

一、部门情况

 

 

 

（一）部门机构设置、职责

 

 

 

北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局为北京市手机彩票网城市管理委员会的副处级行政执法机构，并接受北京市城市管理综合行政执法局的业务指导。依照京政发【2020】9号《北京市人民政府手机彩票网向街道办事处和乡镇人民政府下放部分行政执法职权并实行综合执法的决定》精神，行使在市容环境卫生管理方面、公用事业管理方面、旅游管理方面、能源运行管理方面、园林绿化管理方面以及疫情期间赋权的部分卫生健康管理方面的有关处罚权。按照手机彩票网人民政府核定的对我局编制设置和组织构架的规定，手机彩票网城市管理综合行政执法局内设办公室、组织人事科、综合业务指导科、执法检查科、法制科、宣教科、执法信息中心、装备财务科共8个职能科室以及执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、执法五队共5个执法队。

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局行政编制155人，实际155人；事业编制0人，实际0人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）5人。

 

 

 

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

 

 

 

（三）本预算年度的主要工作任务

 

 

 

2023年，北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局紧紧围绕二十大精神宣贯工作持续发力，坚持学用结合，从干部队伍思想实际和综合执法工作实际出发，抓实全员学习环节、贯彻落实环节、领导带头环节，把学习成效转化为做好各项工作的强大动力，认真筹划2023年工作，开新局、育新机、谋新篇，让人民群众看到学习贯彻党的二十大精神的实际成效。紧紧围绕市、区中心工作任务持续发力。坚持系统思维，整体谋划，聚焦主责主业，综合协调、统筹指导街乡综合执法工作，加强与相关部门沟通，相互配合，丰富向街乡传导压力的手段，进一步强化对街乡综合执法工作考核结果的运用，调动一线执法积极性，推进综合执法新模式向纵深发展。紧紧围绕综合执法提质增效持续发力。坚持问题导向，把控关键节点，以重点专项执法诉求比为抓手，不断提升接诉即办水平，准确把握基层执法工作情况和存在问题，统筹推进疫情防控、城市安全运行、环境整治提升、文明城区创建等各项工作，及时提示、推动各街乡执法队主动发力，完成各项工作目标任务。

 

 

 

紧紧围绕强化队伍建设管理持续发力。坚持党建引领，把专项行动同队伍规范化管理、执法规范化建设相结合，查找短板不足、抓好整改落实、形成常态长效，防范化解当前队伍中苗头性倾向性问题，实现理论学习有新提升、思想政治有新高度、履职尽责有新作为、执法为民有新成效、队伍作风有新变化。

 

 

 

二、收入预算说明

 

 

 

2023年收入预算7410.180302万元，比2022年7932.460387万元减少522.280085万元，下降6.58%。其中：本年财政拨款收入7410.180302万元，比2022年7799.259587万元减少389.079285万元，主要原因是按照过紧日子的要求，精简一般性支出；本年其他资金收入0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元，比2022年133.200800万元减少133.200800万元，主要原因是自2023年起，除单位资金外，不再有上年结转结余资金。

 

 

 

三、支出预算说明

 

 

 

（一）基本支出预算5629.978902万元，占总支出预算75.97%，比2022年5483.991737万元增加145.987165万元，增长2.66%。

 

 

 

（二）项目支出预算1780.201400万元，比2022年2448.468650万元减少668.267250万元，下降27.29%，主要原因是按照过紧日子的要求，精简一般性支出。

 

 

 

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

 

 

 

（一）"三公经费"的单位范围

 

 

 

北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

 

 

 

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

 

 

 

2023年"三公经费"财政拨款预算56.745875万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.111625万元。其中：

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

 

 

 

2.公务接待费。2023年预算数2.120875万元，比2022年预算数2.232500万元减少0.111625万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。

 

 

 

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数54.625000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数54.625000万元，比2022年预算数54.625000万元持平。

 

 

 

五、部门政府采购预算说明

 

 

 

2023年北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局政府购买采购预算总额360.020600万元。其中：政府采购货物预算3.000000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算357.020600万元。

 

 

 

六、政府购买服务预算说明

 

 

 

2023年北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局政府购买服务预算总额392.370600万元。

 

 

 

七、机关运行经费情况说明

 

 

 

2023年北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算641.963992万元。

 

 

 

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

 

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

 

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

 

 

 

十、国有资产占用情况说明

 

 

 

2022年，本部门汽车22辆，351.182886万元；单价在50万元以上的通用设备8台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。

 

 

 

十一、项目支出绩效目标情况说明 

 

 

 

2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局填报绩效目标的预算项目13个，详见附件13。

 

 

 

十二、财政绩效评价情况说明

 

 

 

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

 

 

 

十三、名词解释

 

 

 

本部门无专业性较强的名词。

 

 

 

 

 

 

附件：

 

 

 

1.收支总表（预算01表）

 

 

 

2.收入总表（预算02表）

 

 

 

3.支出预算总表（预算03表）

 

 

 

4.项目支出预算表（预算04表）

 

 

 

5.政府采购预算明细表（预算05表）

 

 

 

6.财拨总表（预算06表）

 

 

 

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

 

 

 

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

 

 

 

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

 

 

 

10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

 

 

 

11.“三公”经费支出表（预算11表）

 

 

 

12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

 

 

 

13.项目支出绩效表（预算13表）

 

 

 

14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）

 

 

 

 下载地址：北京市手机彩票网城市管理综合行政执法局2023年预算表