北京市手机彩票网民政局2023年预算
北京市手机彩票网民政局2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网民政局2023年预算情况说明
一、 部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、 部门机构设置：
根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室手机彩票网印发《中共北京市手机彩票网委社会工作委员会、北京市手机彩票网民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字〔2019〕20号),中共北京市手机彩票网委社会工作委员会(简称区委社会工委)是区委派出机关，北京市手机彩票网民政局(简称区民政局)是区政府工作部门。区委社会工委与区民政局合署办公。
内设14个科室，分别为办公室、研究室、基层政权和社区建设科、街道工作科、社区党建科、社会组织工作科、社会工作队伍建设科、社会事务管理科、社会福利科、社会保障科、养老工作科、财务科、法制宣传科、组织人事科。
下属6个预算单位，分别为北京市手机彩票网民政局机关、北京市手机彩票网民政局婚姻登记处、北京市手机彩票网社区服务中心、北京市手机彩票网困难群众救助服务指导中心、北京市手机彩票网救助管理站、北京市手机彩票网社会福利中心。
2、部门职责：
区委社会工委主要职责是：
1)贯彻落实党中央手机彩票网社会建设工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，研究提出工作意见并组织实施。
2)研究提出本区社会建设的总体规划和方案，为区委宏观决策服务。
3)宏观指导、统筹协调和督促检查本区社会建设重点任务的落实。
4)拟订本区社会管理体制改革和社会领域社会动员体制机制建设的规划和措施办法并组织实施。
5)负责研究推进本区街道管理体制改革工作。
6)协调指导本区各有关单位开展社区党建工作。协调指导社会组织开展党建工作。
7)协调指导本区社会工作人才队伍建设工作，拟订社会工作人才队伍建设的规划和措施办法并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。
8)负责对本区社会建设工作进行指导和督促检查。
9)协助做好街道系统区委管理干部的日常管理工作。负责组织开展街道系统干部教育培训和人才工作。
10)完成区委交办的其他任务。
区民政局主要职责是：
11)贯彻落实国家和北京市手机彩票网民政事业的法律法规、规章和政策。拟订本区民政事业中长期发展规划和措施办法并监督实施。
12)承担依法对本区社会团体、社会服务机构进行登记和监督管理责任。指导本区社会团体、社会服务机构的登记管理工作。
13)拟订本区社会福利事业发展规划和标准。拟订社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法。指导福利彩票销售及彩票公益金的使用监管。组织拟订促进慈善事业发展的措施办法，组织、指导社会捐助工作。组织拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的社会福利措施办法，指导相关权益保护工作。负责建设征地超转人员管理工作。
14)负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订本区养老服务体系建设的措施办法、标准和规划并组织实施。
15)提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。联系街道办事处工作。推动基层民主政治建设。
16)统筹推进本区城乡社区建设，拟订城乡社区建设的规划和措施办法并组织实施。拟订本区城乡基层群众自治组织建设具体办法并组织实施。
17)组织拟订本区城乡社会救助规划、措施办法和标准。健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人员供养工作。
18)拟订本区对见义勇为人员的奖励和保护措施办法，负责组织实施见义勇为人员的奖励和保护工作。
19)拟订本区婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的措施办法，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
20)拟订本区行政区划管理办法。负责本区行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作。负责本区行政区域界线的管理工作。负责本区边界争议调处工作。
21)负责本区社会工作人才登记管理和继续教育工作。负责本区志愿服务行政管理工作。
22)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网民政局部门行政编制72人(含工勤、派驻组)，实际65人(含工勤、派驻组)；事业编制110人，实际96人；聘用人员(工勤人员、城市协管员)52人；离退休人员76人，其中：离休5人，退休71人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是全面深化社会领域改革。统筹做好“七有”“五性”监测评价工作，让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。持续提升基层党建工作水平，实施治理共同体领航行动。完善社区治理工作体系，巩固社区治理基础，提升社区服务水平。不断推进社会组织高质量发展,健全社会组织监管体系。
二是加快提升养老服务水平。完善养老服务体系，优化养老服务设施布局，全面提升街乡养老服务能力和服务质量。支持社会力量整体承接和连锁运营政府投资建设的养老服务设施，进一步提升智慧养老服务水平。
三是不断提升社会救助能力。夯实分层分类的社会救助制度体系，持续巩固兜底保障成果。加强指导整建制农转居接收落实工作，继续建设慈善工作站，加强对慈善组织的监督。持续做好流浪乞讨人员救助工作。
四是全面巩固特殊群体保障。牵头做好未成年人保护工作，深化困境儿童服务保障，进一步提升基层儿童工作队伍专业素质和工作水平，切实保障儿童合法权益。进一步加强残疾人员和地退人员服务保障。
五是深化社会事务工作落实。深化殡葬领域专项治理，积极解决散葬坟墓、殡葬领域行政许可等问题。做好界线联合检查工作。持续开展见义勇为确认工作，落实见义勇为人员权益保障。平稳推进婚姻登记工作有序开展。
二、收入预算说明
2023年收入预算348327.162287万元，比2022年294687.862935万元增加53639.299352万元，增长18.20%。其中：本年财政拨款收入147539.542287万元,比2022年141766.164885万元增加5773.377402万元，主要原因是由于民政对象人数和补助标准等情况变化，2023年预算总额高于上年；本年其他资金收入200787.620000万元,比2022年149985.570000万元增加50802.050000万元，主要原因是其他资金全部用于民政对象政策性补助，根据民政对象人数和补助标准等情况变化，2023年预算总额高于上年；上年结转结余资金0万元,比2022年2936.128050万元减少2936.128050万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5662.068086万元，占总支出预算1.63%，比2022年6967.160571万元减少1305.092485万元，下降18.73%。主要原因是由于所属预算单位调整，2023年部门预算经费减少。
(二)项目支出预算342665.094201万元，比2022年287720.702364万元增加54944.391837万元，增长19.10%，主要原因是由于民政对象人数和补助标准等情况变化，2023年预算总额高于上年。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市手机彩票网民政局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算41.921100万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加17.663100万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.841100万元，比2022年预算数1.938000万元减少0.096900万元，主要原因：为了落实“过紧日子”原则，减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数40.080000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数18.000000万元，比2022年预算数0万元增加18.000000万元，主要原因：为满足福利院内儿童就医就学需求，将达到报废年限车辆更新；公务用车运行维护费2023年预算数22.080000万元。比2022年预算数22.320000万元减少0.240000万元，主要原因：为了落实“过紧日子”原则，减少公务用车运行维护费支出。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网民政局部门政府购买采购预算总额3623.866047万元。其中：政府采购货物预算25.660000万元，政府采购工程预算199.158317万元，政府采购服务预算3399.047730万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网民政局部门政府购买服务预算总额3400.711100万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网民政局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算222.005005万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2023年北京市手机彩票网民政局部门政府性基金预算收入19040.280000万元，支出19040.280000万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车18辆，420.590327万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市手机彩票网民政局填报绩效目标的预算项目120个，详见附件13。
十二、绩效评价情况说明
2022年，区财政局对我单位“2021年社会建设专项-手机彩票网社区创享计划项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分77.34分，绩效级别为“中”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
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