北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会2023年部门预算
北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会(挂北京国家广告产业园区管理办公室牌子)为北京市手机彩票网政府派出机构，主要负责国家文化产业创新实验区、国家广告产业园区、798艺术区的规划、建设、管理等组织协调工作，协调推进园区创新创业、产业融合、人才培养、产业准入、知识产权保护等工作。2022年，设立中共北京市手机彩票网委国家文化产业创新实验区工作委员会，为北京市手机彩票网委派出机构，与管委会合署办公，主要负责本机关及所属单位党的基层组织建设、思想建设和党员队伍建设及“两新”组织党建工作。内设机构6个，分别为综合部、产业发展部、政策规划部、园区服务部、798艺术区管理服务办公室、党建工作部。
(二)人员构成情况
北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会部门行政编制28人，实际25人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2023年，北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会将以党的政治建设为统领，以加快推进文创实验区高质量发展为目标，坚持创新驱动、政策联动、龙头带动，积极实施“文化+”发展战略，推动文化科技、文化金融等融合发展，高标准实施“双百工程”，提升文化深度赋能城市发展水平，不断推动文化产业贡献度水平和社会效益、经济效益双效统一、双效提升，全力服务首都全国文化中心建设，为全国文化产业创新发展进一步探索经验、作出示范。
二、收入预算说明
2023年收入预算11253.548876万元，比2022年10549.388020万元增加704.16074万元，增长6.67%，主要原因为部门机构改革调整，原北京798艺术区管理委员会并入。其中：本年财政拨款收入11253.548876万元，比2022年10400.932453万元增加852.616423万元，主要原因为部门机构改革调整，原北京798艺术区管理委员会并入；本年其他资金收入0.00万元，与2022年持平；上年结转结余资金0.00万元，比2022年148.45567万元减少148.45567万元，主要原因为严格落实过紧日子原则，减少结转结余资金安排。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算902.078926万元，占总支出预算8.02%，比2022年538.853820万元增加363.225106万元，增长67.41%，主要原因为部门机构改革调整，原北京798艺术区管理委员会并入。
(二)项目支出预算10351.46995万元，比2022年10010.534200万元增加340.935750万元，增长3.41%，主要原因为部门机构改革调整，原北京798艺术区管理委员会并入。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2023年“三公经费”财政拨款预算5.578575万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算增加1.790075万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.000000万元，与2022年预算持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.283575万元，比2022年预算数0.218500万元增加0.065075万元，主要原因：部门机构改革调整，原北京798艺术区管理委员会并入。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.295000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.000000万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数5.29500万元，比2022年预算数3.570000万元增加1.725万元，主要原因：部门机构改革调整，原北京798艺术区管理委员会并入。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会部门政府购买采购预算总额30.710000万元。其中：政府采购货物预算1.000000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算29.710000万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会部门政府购买服务预算总额517.275000万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算87.863336万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车3辆，55.737644万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会填报绩效目标的预算项目14个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：