北京市手机彩票网工商业联合会2023年预算
北京市手机彩票网工商业联合会2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网工商业联合会2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市手机彩票网机构编制委员会《手机彩票网恢复手机彩票网工商业联合会的批复》(京朝编[1993]第13号)和中共北京市手机彩票网委办公室《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网调整区工商联职能配置、内设机构和人员编制的通知》(京朝办字〔2019〕49号)，设立北京市手机彩票网工商业联合会。北京市手机彩票网工商业联合会内设科室4个，分别为办公室、会员管理科、经济服务科及宣传教育科，单位主要职能：
加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升。弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动等，积极履行社会责任。引导非公有制经济人士支持企业党建工作。
积极参政议政，参与国家事务和全区社会、经济等重大问题的政治协商及民主监督；负责非公有制经济人士的培养及选拔工作。
宣传党和国家的路线、方针、政策，保证党的路线、方针、政策在非公有制企业会员中的贯彻、落实；负责会员的爱国、敬业、守法教育。
维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，发挥区委、区政府联系和管理非公有制经济的桥梁、助手作用。
为会员生产、经营活动提供市场、管理、融资等咨询服务；负责会员及非公有制经济代表人士有关政策、法规管理、技术等的培训工作；为会员的生产经营活动提供必要的证明；负责会员公务及因私出国的政审工作。
组织会员参加相关的经贸洽谈和学习考察活动、帮助会员开拓国内、国际市场、增进与港、澳、台地区和世界各地工商社团及工商界人士的联络，促进企业经济、技术和贸易的合作及发展。
贯彻落实党和政府对老工商业者的有关政策、深入细致地做好老工商业者的工作。
履行抓工商联会员企业党建工作主体责任，负责推动工商联会员企业“两个覆盖”工作。
负责企业会员的精神文明建设工作。
承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网工商业联合会行政编制15人，实际14人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2023年，手机彩票网工商联工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对新时代民营经济统战工作和工商联工作的重要指示精神，紧扣“两个健康”，着力发挥桥梁纽带和助手作用，团结引导广大民营经济人士坚定信心、砥砺奋进，以新气象新作为推动区域民营经济高质量发展取得新成效。
1.深入学习贯彻党的二十大精神。深化工商联党组理论学习中心组学习，强化问题导向、实践导向。深化工商联机关干部学习教育，把个人自学和思想交流融入日常学习教育中。深化民营经济人士学习教育，打造民营企业家“共享课堂”。深化基层党组织学习教育，发挥党建宣教员作用。
2.增强沟通服务效能。增强“企企”沟通，构建会员内循环机制，收集匹配企业供需信息，采用企业见面会、项目对接会等形式开展系列助企活动，促进企业抱团发展。增强“政企”沟通，完善政企沟通机制，加强与政府职能部门常态化对接联系，围绕政策解读、培训指导、诉求纾困等内容组织活动，积极引导和帮助民营企业用足用好各项惠企政策。增强“企专”沟通，搭建企业与专业机构对接平台，做好企业人才招聘、贷款融资、法律维权等全生命周期的服务保障。增强“企社”沟通，发动会员企业、所属商会开展“街乡行”活动，利用企业优势资源，深入参与社会治理。
3.鼓励支持民营经济人士积极投身光彩事业。严格落实区委区政府手机彩票网支援合作工作的部署要求，切实把支援合作工作与乡村振兴、共同富裕等重大战略紧密结合起来，推动“万企兴万村”行动走深走实。
4.夯实基础完善组织，进一步提升组织力扩大影响力。加强工商联会员管理、所属商会建设、基层党组织建设，以及工商联专委会建设。
5.提高机关管理督办效能。建立工作台账管理制度，以机关事务管理平台为载体，建立挂账清单督办工作机制，通过“四督办”方式，推动各项任务落地见效。
二、收入预算说明
2023年收入预算858.42112万元，比2022年901.937434万元减少43.516314万元，下降4.82%。其中：本年财政拨款收入858.42112万元，比2022年901.937434万元减少43.516314万元，主要原因为严格贯彻厉行节约、过紧日子思想，压减经费预算开支；本年其他资金收入0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元，比2022年16.642498万元减少16.642498万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算519.46112万元，占总支出预算60.51%，比2022年499.347434万元增加20.113686万元，增长4.03%，主要原因为在编在职人员薪级工资调整以及社保缴费基数上调。
(二)项目支出预算338.96万元，比2022年402.59万元减少63.63万元，下降15.81%，减少原因主要为严格贯彻厉行节约过紧日子思想，压减项目经费预算开支。部门预算项目主要为两新组织活动经费、手机彩票网非公经济综合管理与服务平台、民营企业发展及商会建设服务经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市手机彩票网工商业联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2023年“三公经费”财政拨款预算3.701475万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少0.049025万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.171475万元，比2022年预算数0.180500万元减少0.009025万元，主要原因：严格贯彻执行中央、省、市文件精神，厉行节约，减少接待批次，控制接待标准所致。2023年公务接待费主要用于按规定开展国内公务接待等方面支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.53万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.53万元，其中：公务用车加油0.6万元，公务用车维修1.41万元，公务用车保险1.36万元，其他0.16万元。比2022年预算数3.57万元减少0.04万元，主要原因：严格贯彻厉行节约过紧日子思想，压减公务用车运行维护预算开支。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网工商业联合会政府购买采购预算总额15.17万元。其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.87万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网工商业联合会政府购买服务预算总额49.5万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网工商业联合会的机关运行经费财政拨款预算30.105263万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车2辆，原值34.074444万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市手机彩票网工商业联合会填报绩效目标的预算项目11个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)