中共北京市手机彩票网委老干部局2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四部门整体支出绩效目标申报表

中共北京市手机彩票网委老干部局2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1.机构设置

中共北京市手机彩票网委老干部局是区委主管本区离退休干部工作的工作机关，归口区委组织部管理。局机关编制行政科室3个：办公室、组织指导科、服务管理科；下属参照公务员法管理事业单位1个：老干部活动中心(老干部大学、老干部党校)。

2.主要职能

(1)贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府手机彩票网离退休干部工作的各项方针、政策及区委、区政府手机彩票网离退休干部工作的要求,向区委提出加强和改进离退休干部工作的意见建议，协助区委研究制定离退休干部的规划计划、政策措施、制度规定并组织实施。

(2)指导协调本区离退休干部党组织建设和教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作。

(3)组织协调本区离退休干部开展学习活动，引导离退休干部发挥作用。

(4)组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实好政策待遇，保障各项权益。

(5)负责管理和指导老干部活动中心。

(6)完成区委、区政府和区委组织部交办的其他任务。

(二)人员构成情况

中共北京市手机彩票网委老干部局行政编制15人，实际13人；事业编制28人，实际26人；工勤人员编制1人，实际1人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是认真学习宣传贯彻党的二十大精神。按照市区的总体部署，积极引导全区离退休干部学习领会大会精神，在先学一步、学深悟透的基础上，通过理论宣讲、每日答题等多种形式，积极向身边群众做好宣传，用新时代党的创新理论凝心铸魂，形成学习宣传贯彻二十大精神的生动局面。

二是推动离退休干部党建工作高质量发展。制定手机彩票网《手机彩票网加强新时代离退休干部党的建设工作的实施方案》，确保《意见》和《实施意见》要求落地见效。按照“六好”标准开展示范党支部创建活动，不断增强党组织的政治功能和组织功能，努力实现支部建设全面进步、全面过硬。围绕“我看朝阳新变化”，通过组织老同志实地参观朝阳文化、经济等产业发展集聚区，使老同志共享朝阳改革发展成果。

三是发挥离退休干部独特优势作用。要充分发挥老同志的政治优势、经验优势、威望优势。统筹整合党组织、活动学习阵地、老年社区组织等力量，实施分类指导、突出活动重点，完善激励离退休干部发挥作用政策措施。引导老同志在决策咨询、网络舆情、社区建设、关爱成长、党建工作、家庭家风等方面发挥作用，着力把“三个优势”转化为首都发展优势。挖掘离退休干部典型，录制《思政大讲堂》，引导老同志弘扬党的优良传统、赓续红色血脉，讲好党百年奋斗重大成就和历史经验的故事。

四是用心用情精准服务离退休干部。围绕让老同志更好地共享改革发展成果，实施积极应对人口老龄化国家战略，巩固完善离休干部“三个机制”，做好离休干部“一对一”精准服务。精准了解离退休干部养老、医疗、法律等需求，不折不扣落实市、区为老同志办实事项目，着力在家政服务、医疗保健、紧急救助、精神慰藉等方面办实事解难题，满足老干部日益增长的美好生活需要。

五是推进离退休干部文化养老工作。聚焦首都文化窗口区功能定位和国家公共文化服务体系示范区建设，加强离退休干部文化养老服务供给，完善“1+X+N”的三级离退休干部教育体系。丰富朝阳老干部大学云课堂，完善离退休干部网上图书室借阅室。在传统节日和重要时间节点，开展多种形式文体活动，丰富老同志文化生活。做好全区离退休干部政治学习资料适老化升级。

六是加强老干部工作信息化建设。要坚持信息化赋能，规范网上学习教育阵地，建好用好离退休干部网上学习教育平台，发挥“手机彩票网老干部之家”微信公众号等新媒体平台的宣传引导作用。建好手机彩票网老干部服务管理平台，以信息化带动精准化和规范化建设，牵引带动老干部工作实现服务更优、质量更高、效果更好。强化智慧助老行动，提高工作人员信息化能力，加强离退休干部党员信息化应用技能培训，不断增强老干部工作的时代性、针对性、实效性。

七是加强老干部工作队伍自身建设。通过线上线下各种形式，在全区老干部工作部门中，开展“学习二十大、建功新时代”主题活动，举办老干部工作专题培训班，宣传“双先”事迹。充分发挥老干部工作领导小组办公室职能，发动各单位、各部门相互协调、密切配合，携手推进老干部工作。挖掘培养树立老干部工作者队伍典型，发挥示范引领作用，努力建设让党放心、让老干部满意的模范部门，打造政治坚定、作风优良、业务精通、保障有力的过硬队伍。

二、收入预算说明

2023年收入预算3033.327404万元，比2022年2886.708347万元增加146.619057万元，增长5.0791%。其中：本年财政拨款收入3033.327404万元，比2022年2886.708347万元增加146.619057万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年7.124672万元，减少7.124672万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1526.362504万元，占总支出预算50.3197%，比2022年1433.332197万元增加93.030307万元，增长6.4904%。

(二)项目支出预算1506.964900万元，比2022年1453.37615万元增加53.58875万元，增长3.6872%。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

中共北京市手机彩票网委老干部局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算5.74625万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.08375万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.45125万元，比2022年预算数0.475万元减少0.02375万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.295万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数5.295万元。比2022年预算数5.355万元增减少0.06万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2023年中共北京市手机彩票网委老干部局政府购买采购预算总额110.856600万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算110.856600万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年中共北京市手机彩票网委老干部局政府购买服务预算总额244.332600万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年中共北京市手机彩票网委老干部局1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算181.977117万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车3辆，46.23万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，中共北京市手机彩票网委老干部局填报绩效目标的预算项目24个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

 

 

中共北京市手机彩票网委老干部局2023年预算表汇总.xlsx