北京市手机彩票网生态环境局2023年预算
北京市手机彩票网生态环境局2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网生态环境局2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
手机彩票网生态环境局是手机彩票网人民政府环境保护行政主管部门，依法对手机彩票网环境保护工作实施统一监督管理。根据中共北京市手机彩票网委、手机彩票网手机彩票网印发《北京市手机彩票网机构改革方案》的通知（京朝发[2019]4号），组建区生态环境局。我局内设九个机关科室，分别为：办公室、组宣科、污染源管理科、行政审批科、综合法制科、大气环境科、水生态环境科、土壤生态环境科、辐射安全监管科。一个行政执法单位：生态环境综合执法大队。两个事业单位：生态环境监测中心、生态环境保护事务中心。
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网生态环境局部门行政编制146人，实际123人；事业编制52人，实际46人；聘用人员8人。退休人员61人。
（三）本预算年度的主要工作任务
手机彩票网生态环境局将坚持以党的二十大精神为指引，根据本部门工作职责及市区两级手机彩票网2023年深入打好污染防治攻坚战行动计划重点任务，持续推进减污降碳协同增效。坚持系统观念，突出精准、科学、依法治污，再接再厉、乘势而上，尽最大努力巩固空气质量改善成效，确保国考市考断面稳定达标，有效管控土壤污染风险，有效控制区域碳排放总量，加大生物多样性保护力度，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，深化生态文明示范创建，提升人民群众绿色获得感，推动全区生态环境建设和环境保护工作再上新台阶。
二、收入预算说明
2023年收入预算18918.733757万元，比2022年23128.606997万元减少4209.873240万元，下降18.20%。其中：本年财政拨款收入18918.733757万元，比2022年23003.996682万元减少4085.262925万元，下降原因为：落实过“紧日子”思想，继续压减一般性支出，严控运行成本；本年其他资金收入0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年减少了124.610315万元，下降原因为：根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算5722.232827万元，占总支出预算30.25%，比2022年5437.710119万元增加284.522708万元，增长5.23%。增长原因为：由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2023年部门预算经费增加。
（二）项目支出预算13196.500930万元，比2022年17690.896878万元减少4494.395948万元，下降25.41%。下降原因为：按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市手机彩票网生态环境局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2023年“三公经费”财政拨款预算37.312575万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少0.505925万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数2.012575万元，比2022年预算数2.1185万元减少0.105925万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数35.3万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数35.3万元。比2022年预算35.7万元减少0.4万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网生态环境局部门政府购买采购预算总额276.338130万元。其中：政府采购货物预算1.644万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算274.694130万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网生态环境局部门政府购买服务预算总额582.424130万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网生态环境局机关一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算528.196741万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车20辆，333.11239万元；单价在50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备8台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市手机彩票网生态环境局填报绩效目标的预算项目16个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年，区财政局对我单位“2021年生物质覆盖项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分68.36分，绩效级别为“中”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.整体支出绩效目标申报表（预算14表）"