北京商务中心区管理委员会2023年部门预算
北京商务中心区管理委员会
2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京商务中心区管理委员会
2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京商务中心区管理委员会是2001年批复成立的市政府在商务中心区设立的行政机构，委托手机彩票网人民政府管理，代表市政府统一行使北京商务中心区开发建设和管理职能，与区委商务中心区工委合署办公。中共北京市手机彩票网委北京商务中心区工作委员会(简称区委商务中心区工委)是根据区委授权负责开展北京商务中心区规模以上楼宇内的非公有制经济组织和新社会组织党建工作的区委派出机构。
北京商务中心区管理委员会除机关本级外下属2个预算单位，分别为北京商务中心区土地资源发展中心及北京商务中心区公共服务管理中心。管委会机关本级下设9个处室：综合处、行政财务处、规划处、建设处、发展处、环境协调处、产业促进处、工程管理处、工程协调处。
（二）人员构成情况
北京商务中心区管理委员会部门行政编制57人，实际50人；事业编制38人，实际34人；其他聘用人员—公共事务协管实际200人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2023年，CBD将继续聚焦开放发展，以国际化为方向，以“两区”建设为支撑，以产业发展为核心，全面学习贯彻党的二十大精神，进一步推进区域高质量发展，提升区域国际化水平。重点做好以下工作：
一是学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神。加强基层党组织规范化建设，抓好“两新”党建工作。二是加快推进“两区”建设，继续打造“4平台3中心”，打造北京开放样板。三是加快推进国际消费中心城市建设,助推千亿级商圈打造。推动商圈范围南扩实施“一圈一策”。筹建CBD国际艺术品交易联盟。运用CBD数字化虚拟线上场景平台，以全新科技感增设线上交互体验。四是打造品牌，输出和推广CBD标准。联动全球CBD，联合中国商务区联盟成员共同发声。举行系列标准和评级发布，对外分享和输出商务区规划建设与运营发展经验。完善推广CBD楼宇品质分级评价标准。五是发挥市场化招商优势，构建全民招商生态。六是加快重点项目建设，释放优质发展空间。推动核心区南区、地下空间、文化设施、公共绿地广场建设。七是积极推进金盏国际合作服务区相关工作。加快完善中区街区控规编制，开展国际方案征集。
二、收入预算说明
2023年收入预算17335.333526万元，比2022年21431.826191万元减少4096.492665万元，下降19%。其中：本年财政拨款收入17335.333526万元,比2022年16553.352059万元增加81.981467万元，主要原因是部门实有人数增加，相应预算有所增加；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年4878.474132万元减少4878.474132万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算3227.306193万元，占总支出预算19%，比2022年2974.235975万元增加253.070218万元，增长9%，主要原因是因机构调整，机构运转维护费用增加。
（二）项目支出预算14108.027333万元，比2022年18457.590216万元减少4349.562883万元，下降24%，主要原因是坚决落实政府“过紧日子”要求，压减项目支出预算。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京商务中心区管理委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算6.338475万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算8.0805万元减少1.742025万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.893475万元，比2022年预算数0.9405万元减少0.047025万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.445万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元,与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数5.445万元。比2022年预算数7.14万元减少1.695万元。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务用车运行维护费用。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京商务中心区管理委员会部门政府采购预算总额5488.810424万元。其中：政府采购货物预算70.716万元，政府采购工程预算415.770208万元，政府采购服务预算5002.324216万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京商务中心区管理委员会部门政府购买服务预算总额5749.059597万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京商务中心区管理委员会1家行政单位机关运行经费财政拨款预算628.392441万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车4辆，75.59万元；单价在50万元以上的通用设备5台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京商务中心区管理委员会填报绩效目标的预算项目68个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：