北京市手机彩票网教育委员会2023年部门预算
北京市手机彩票网教育委员会2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网教育委员会2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市手机彩票网委区政府印发的手机彩票网《中共北京市手机彩票网委教育工作委员会、北京市手机彩票网教育委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，北京市手机彩票网教育委员会下设18个内设机构，另设置教育工会。主要负责贯彻落实党的教育方针、政策和国家有关教育的法律、法规；管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和校外教育；统筹管理、使用教育经费；负责管理本级教师和管理人员队伍建设；管理本级国有资产；负责本区语言文字规范化建设和教育基本信息的统计、分析和发布等工作。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网教育委员会部门行政编制133人，实有125人；在编教职工21837人；临时聘用教师333人。离退休人员13389人，其中：离休60人，退休13329人。
(三)本预算年度的主要工作任务
要坚持稳中求进工作总基调，以党建为引领，以高质量发展为主题，以改革创新为动力，以提升育人质量为主线，发展素质教育，加快推进有朝阳特色的教育强区建设，推动朝阳教育更高质量更高水平发展，奋力谱写新时代朝阳教育事业发展的新篇章，夯实高质量发展的新进程。
二、收入预算说明
2023年收入预算1145008.361024万元，比2022年1176891.018058万元减少31882.657034万元，降低2.71%。其中：本年财政拨款收入1133493.991524万元,比2022年1128229.701486万元增加5264.290038万元,主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等；本年其他资金收入9020.747500万元,比2022年6870.509700 万元增加2150.237800万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；上年结转结余资金2493.622000万元,比2022年41790.806872万元减少39297.184872万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算971522.444200万元，占总支出预算84.85%，比2022年922472.421361万元增加49050.022839 万元，增长5.32%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。
(二)项目支出预算173485.916824万元，比2022年254418.596697万元减少80932.679873万元，下降31.81%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网教育委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括手机彩票网教育系统183个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算179.355625万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少33.506875万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2023年预算数1.489125万元，比2022年预算数1.5675万元减少0.078375万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数 177.8665万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数177.8665万元，比2022年预算数211.295万元减少33.4285万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网教育委员会部门政府采购预算总额11263.498500万元。其中：政府采购货物预算3916.264000万元，政府采购工程预算3424.000000万元，政府采购服务预算3923.234500万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网教育委员会部门政府购买服务预算总额186.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网教育委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算558.09669万元。比2022年865.987367万元减少307.890677万元，主要是由于福利费政策调整，福利费减少。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车177辆，3051.416807万元；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)48台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市手机彩票网教育委员会填报绩效目标的预算项目341个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年，区财政局对我单位“校园安全经费”项目和“义务教育阶段免教科书费”项目开展了事后绩效评价。此次绩效评价“校园安全经费”项目得分88.14分，绩效级别为“良”，“义务教育阶段免教科书费”项目得分83.77分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。