北京市手机彩票网城市管理委员会

2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 “三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效目标表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市手机彩票网城市管理委员会

2023年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网调整区城市管理委职责机构编制的通知》(京朝办字﹝2019﹞27号)通知精神，北京市手机彩票网城市管理委员会(简称区城市管理委)，挂北京市手机彩票网城乡环境建设委员会办公室(简称区环境建设办)的牌子。区城市管理委(区环境建设办)是负责本区城乡环境建设、城市管理综合协调、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行、拆违控违等管理的区政府工作部门。

(一)贯彻执行国家、北京市手机彩票网城市(城乡)管理及相关行业管理工作的各项法律、法规、规章，并监督检查本区执行情况。

(二)按照北京市城市管理总体规划，研究拟订本区城乡环境建设与管理、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、拆违控违等工作的中长期发展规划和年度计划，按相关工作标准和规范组织实施。

(三)负责本区城乡环境建设及环境秩序整治责任的综合协调、督促落实、指挥调度、业务指导、考核评价、组织实施等工作，以及联动处置和解决辖区城市管理中的相关问题。承担区城乡环境建设管理委员会办公室的具体工作。

(四)负责拟定本区禁止和查处违法建设工作任务。统筹协调推进本区违法建设专项整治工作。

(五)负责本区城市容貌管理。负责市容环境综合整治工作，组织架空线入地和规范整治。负责管理户外广告、牌匾标识、标语宣传品设置。负责编制本区夜景照明专项规划并组织实施。

(六)负责本区环境卫生的组织管理和检查。承担生活垃圾等固体废弃物清扫、收集、贮存、运输和处置的管理责任。负责指导、管理环境卫生设施建设工作。负责垃圾分类工作。按照有关规定对再生资源回收行业进行管理。

(七)负责本区燃气、供热、煤炭、电力等行业的管理。统筹本区能源日常运行保障工作。负责新能源汽车充电站(桩)的建设和运营管理。负责协调区属道路路灯建设。

(八)参与编制地下综合管廊规划，拟订年度建设计划。负责本区地下综合管廊建设的综合协调、运营的监督管理等工作。承担地下管线相关市政设施建设的统筹协调工作，参与相关建设工程的联合验收。

(九)承担本区市容环境卫生、燃气、供热、煤炭、电力、地下综合管廊、再生资源回收、户外广告设施、石油、天然气管道(不包括炼油、化工等企业厂区内管道)保护等方面的安全管理，并承担相应的监管或管理责任。督促行业内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患。

(十)负责编制本区城乡环境建设管理年度预算，并对使用情况进行管理和监督。

(十一)履行法律、法规规定、规范性文件中的行政许可职责，对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，对已批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的，依法承担相应的监管或管理责任。

(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。

区城市管理委内设机构16个，即党建办公室、行政办公室、城乡环境建设规划科、城市管理督查考评科、城市管理综合协调科、法制办、城市景观管理科、户外广告管理科、市政综合管理科、环境卫生科、固体废弃物管理科、公共事业管理科(燃气管理办公室、区住宅锅炉供暖管理办公室)、能源管理科、控违拆违办公室、财务审计科和人事管理科；及北京市手机彩票网市政基础设施协调中心、北京市手机彩票网渣土管理站、北京市手机彩票网控违拆违协调中心和北京市手机彩票网再生资源管理事务中心4个事业单位。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网城市管理委员会部门行政编制78人(含派驻组5人)，实际73人；事业编制79人，实际66人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)1人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2023年，区城市管理委将进一步贯彻落实党的二十大、市第十三次党代会以及区党代会精神，对照重点任务书，进一步加大力度，确保年度各项重点任务圆满完成。

(一)做好重大活动保障。用好冬奥会等重大活动保障机制与成果，与城市治理常态化工作相结合，构建环境保障与常态管理结合机制，统筹全年保障任务，把握保障节奏，抓好环境整治、景观布置、秩序管控、战时保障等各个环节，确保圆满完成两会、两节以及其他重大活动环境保障任务。

(二)提升区域环境品质。全面推进环境建设工程项目，全面完成三里屯路环境整体更新、佳程广场及周边环境整治、六佰本商业街巷整治等工程，升级商圈环境质量；升级铁路沿线环境，完成迎宾大道环境整治(一期)工程，启动二期项目实施，整体呈现国际化、水绿交融的五彩迎宾效果，打造进京第一印象区；实施民航三中心、区政府周边等重点区域环境整治工程，完成化工路沿线环境整治项目；继续做好三环路、亮马河等夜景亮化，以点带面，有效提升区域环境。夯实全国文明城区创建、环境综合整治“百日行动”等成果，加强环境专项整治力度，持续推进医院、学校、城市副中心联络线沿线等重点区域周边环境治理，加大堆物堆料等环境卫生整治力度，提升市容环境管理水平。紧盯创建目标，精准分类、拆治结合，推进违法建设分类治理，完成“基本无违法建设区”创建目标。同时，以“零容忍”的态度坚决遏制新生违建，确保“动态清零”。持续做好各项环境专项整治、景观建设管理、架空线入地、户外广告监管、环境卫生保洁、建筑垃圾渣土运输消纳管理等工作。

(三)提升精细治理能力。持续提升家庭自主垃圾分类水平，稳步提高居民自主分类投放准确率；科学有效处理厨余垃圾，保持家庭厨余垃圾分出率18%以上；用好精细化管理系统，做到垃圾收运全链条可视化监管，源头可溯，进一步实现减量化、资源化、无害化；持续推进源头减量和可回收物市场化体系建设，实施再生资源回收经营者备案制度；持续加大“垃圾清运不及时”专项治理，整治大型垃圾堆放点，做好“示范创建”。继续推进环卫设施重点项目建设，做好常态化安全生产监督管理，力争缓解目前垃圾清运处置“卡脖子”的问题，从而有效助推前端垃圾分类工作，营造良好的人居环境。加快建设“城市管理大脑”，逐步形成“全程在线、精准监测、主动发现、智能预警、处置高效、服务便捷”的城市运行管理应用体系；持续发挥“朝阳群众管城市”公众号作用，推进落实激励措施，激发群众参与热情，提高区域环境卫生、环境秩序等问题发现能力，缩短响应时间，提高整改效率。深化“门前三包”规范管理，继续在全区范围内深化“门前三包”责任制规范管理，落实检查考核、通报曝光等制度，发挥“门前三包”信息化管理平台作用，深入分析自治、管理、执法数据，积极引导社会公众参与“门前三包”治理。

(四)提升民生保障水平。坚持“民有所呼”、“我有所应”，严格落实“接诉即办”要求，认真做好人大建议、政协提案办理工作，积极解决群众诉求。落实“有路无灯、有灯不亮”问题解决工作要求，完成41条无灯道路太阳能临时路灯安装任务，协调推进永久路灯建设，解决百姓夜间出行安全问题。积极推进居民区新能源汽车充换电设施统建统服试点，鼓励引导优质充电桩企业依规建设充电场站，积极补充充电缺口，解决充电难题。编制《手机彩票网地下综合管廊运行维护管理规定》，启动智能井盖监测系统试运行，推进老旧管线改造和老楼假装电梯管线拆改移工作，稳步提升管线管理水平。继续推进非居民用户石油气替代，做好2022—2023采暖季供暖保障，完成17个小区、169.45万平方米老旧供热管网改造工程，持续推进供热矛盾协调化解、迎峰度夏消隐度汛、电气热能源日常运行、消隐、监管等工作，强化突发事件应急处置，确保城市运行安全有序、绿色低碳。持续推进燃气占压隐患整治，完成剩余91处消隐。

二、收入预算说明

2023年收入预算178430.918562万元，比2022年168817.910478万元增加9613.008084万元，增长5.69%。其中：本年财政拨款收入178430.918562万元,比2022年158513.799843万元增加19917.118719万元，变化原因是新增了垃圾分类市级平台清算资金；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年10304.110635万元减少10304.110635万元,变化原因是根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4,390.425019万元，占总支出预算2.46%，比2022年3677.269439万元增加713.155580万元，增长19.39%，主要原因是我委新成立一家下属事业单位单位，新增24人的预算。

(二)项目支出预算174040.493543万元，比2022年165140.641039万元增加8899.852504 万元，增长5.39%，主要原因是新增了垃圾分类市级平台清算资金。部门预算项目主要为环境建设项目经费、供暖补贴、垃圾处理补贴经费等。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网城市管理委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算13.735825万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少3.782675万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数1.380825万元，比2022年预算数1.453500万元减少0.072675万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，继续严控“三公”经费，下调公务接待费标准。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12.355000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数12.355000万元，比2022年预算数16.065000万元减少3.710000万元，主要原因是落实过“紧日子”的要求，继续严控“三公”经费，下调公务用车运行维护费标准。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市手机彩票网城市管理委员会政府购买采购预算总额16561.775600万元。其中：政府采购货物预算250.754000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16311.021600万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市手机彩票网城市管理委员会政府购买服务预算总额16901.598100万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市手机彩票网城市管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算172.719979万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车7辆，111.653300万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市手机彩票网城市管理委员会填报绩效目标的预算项目48个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年，区财政局对我单位“亮马河沿岸建筑物夜景照明建设”及“2021年垃圾分类工作经费”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分分别为81.54和81.25分，绩效级别均为“良”。

十三、名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：

1. 收支总表(预算01表)

2. 收入总表(预算02表)

3. 支出总表(预算03表)

4. 项目支出表(预算04表)

5. 政府采购预算明细表(预算05表)

6. 财拨总表(预算06表)

7. 一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8. 一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9. 政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10. 国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11. 三公经费支出表(预算11表)

12. 政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13. 项目支出绩效目标表(预算13表)

14. 部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

附件