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北京市手机彩票网园林绿化局2023年预算
北京市手机彩票网园林绿化局2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网园林绿化局2023年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据手机彩票网人民政府批准的《手机彩票网手机彩票网区政府机构设置的通知》（京政发[2009]13号），设立北京市手机彩票网园林绿化局，属于行政单位，主要负责手机彩票网绿化美化、义务植树、林木资源审批等工作。内设10个科室，分别为公园管理科、森林资源管理科、规划发展科、义务植树联络科、绿化管理科、安全法制科、财务科、绿化建设科、组宣科和办公室，另设绿化工会。下设15家基层事业单位，分别是北京市手机彩票网园林绿化局绿化一队、北京市手机彩票网园林绿化局绿化二队、北京市手机彩票网园林绿化管理服务中心、北京市手机彩票网日坛公园、北京市手机彩票网团结湖公园、北京市手机彩票网红领巾公园、北京市手机彩票网元大都城垣遗址公园、北京市手机彩票网四得公园、北京市手机彩票网北小河公园、北京市手机彩票网庆丰公园、北京市手机彩票网大望京公园、北京市手机彩票网望和公园、北京市手机彩票网大黄庄绿化队、北京市手机彩票网北花园绿化队和北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心。
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网园林绿化局部门行政编制40人、执法队编制8人、驻局纪检派驻组5人，实际42人；事业编制724人，实际607人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）3人。
离退休人员1054人，其中：离休3人，退休1051人。
（三）本预算年度的主要工作任务
确保财政负担在职人员及离退休人员工资福利按时发放、持续抓好党建工作、持续推进手机彩票网大尺度绿化工作、全面推进国家森林城市创建工作、继续夯实全区林地绿地精细化管理、深化落实生态资源保护责任、切实维护生态资源安全、强化绿地认建认养和公园配套用房出租管理。
二、收入预算说明
2023年收入预算127455.662915万元，比2022年150915.529779万元减少23459.866864万元，减少15.55%。减少的原因为：工程项目减少，收入减少。其中：本年财政拨款收入107296.265035万元,比2022年109005.598604万元减少1709.333569万元；本年其他资金收入4384.090086万元,比2022年2131.940000万元增加2252.150086万元；上年结转结余资金0万元,比2022年10370.165839万元减少10370.165839万元。其他资金收入项目及变动主要原因：部分事业单位收入放入其他收入中，导致其他收入增多。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算19141.790544万元，占总支出预算15.02%，比2022年19058.830261万元增加82.960283万元，增长4.35%。增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资及增人等因素，2023年部门预算经费增加。
（二）项目支出预算108313.872371万元，比2022年131856.699518万元减少23542.827147万元，下降17.85%。减少的原因为：工程项目减少，支出减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网园林绿化局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括12个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算10.922700万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.283300万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数3.862700万元，比2022年预算数4.066000万元减少0.203300万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.060000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数7.060000万元。比2022年预算数7.140000万元减少0.080000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩经费。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网园林绿化局部门政府购买采购预算总额66213.691248万元。其中：政府采购货物预算1777.444089万元，政府采购工程预算26601.070374万元，政府采购服务预算37835.176785万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网园林绿化局部门政府购买服务预算总额28781.866604万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网园林绿化局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算193.004584万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2023年北京市手机彩票网园林绿化局部门政府性基金预算收入6215.814824万元，支出6215.814824万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车123辆，2681.611171万元；单价在50万元以上的通用设备10台（套）；单价100万元以上的专用设备4台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市手机彩票网园林绿化局填报绩效目标的预算项目122个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年，区财政局对我单位“花卉常态化项目”和“林业领域整合资金——友好公园项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分分别为86.08分和81.69分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网园林绿化局2023年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据手机彩票网人民政府批准的《手机彩票网手机彩票网区政府机构设置的通知》（京政发[2009]13号），设立北京市手机彩票网园林绿化局，属于行政单位，主要负责手机彩票网绿化美化、义务植树、林木资源审批等工作。内设10个科室，分别为公园管理科、森林资源管理科、规划发展科、义务植树联络科、绿化管理科、安全法制科、财务科、绿化建设科、组宣科和办公室，另设绿化工会。下设15家基层事业单位，分别是北京市手机彩票网园林绿化局绿化一队、北京市手机彩票网园林绿化局绿化二队、北京市手机彩票网园林绿化管理服务中心、北京市手机彩票网日坛公园、北京市手机彩票网团结湖公园、北京市手机彩票网红领巾公园、北京市手机彩票网元大都城垣遗址公园、北京市手机彩票网四得公园、北京市手机彩票网北小河公园、北京市手机彩票网庆丰公园、北京市手机彩票网大望京公园、北京市手机彩票网望和公园、北京市手机彩票网大黄庄绿化队、北京市手机彩票网北花园绿化队和北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心。
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网园林绿化局部门行政编制40人、执法队编制8人、驻局纪检派驻组5人，实际42人；事业编制724人，实际607人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）3人。
离退休人员1054人，其中：离休3人，退休1051人。
（三）本预算年度的主要工作任务
确保财政负担在职人员及离退休人员工资福利按时发放、持续抓好党建工作、持续推进手机彩票网大尺度绿化工作、全面推进国家森林城市创建工作、继续夯实全区林地绿地精细化管理、深化落实生态资源保护责任、切实维护生态资源安全、强化绿地认建认养和公园配套用房出租管理。
二、收入预算说明
2023年收入预算127455.662915万元，比2022年150915.529779万元减少23459.866864万元，减少15.55%。减少的原因为：工程项目减少，收入减少。其中：本年财政拨款收入107296.265035万元,比2022年109005.598604万元减少1709.333569万元；本年其他资金收入4384.090086万元,比2022年2131.940000万元增加2252.150086万元；上年结转结余资金0万元,比2022年10370.165839万元减少10370.165839万元。其他资金收入项目及变动主要原因：部分事业单位收入放入其他收入中，导致其他收入增多。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算19141.790544万元，占总支出预算15.02%，比2022年19058.830261万元增加82.960283万元，增长4.35%。增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资及增人等因素，2023年部门预算经费增加。
（二）项目支出预算108313.872371万元，比2022年131856.699518万元减少23542.827147万元，下降17.85%。减少的原因为：工程项目减少，支出减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网园林绿化局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括12个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算10.922700万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.283300万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数3.862700万元，比2022年预算数4.066000万元减少0.203300万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.060000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数7.060000万元。比2022年预算数7.140000万元减少0.080000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩经费。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网园林绿化局部门政府购买采购预算总额66213.691248万元。其中：政府采购货物预算1777.444089万元，政府采购工程预算26601.070374万元，政府采购服务预算37835.176785万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网园林绿化局部门政府购买服务预算总额28781.866604万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网园林绿化局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算193.004584万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2023年北京市手机彩票网园林绿化局部门政府性基金预算收入6215.814824万元，支出6215.814824万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车123辆，2681.611171万元；单价在50万元以上的通用设备10台（套）；单价100万元以上的专用设备4台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市手机彩票网园林绿化局填报绩效目标的预算项目122个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年，区财政局对我单位“花卉常态化项目”和“林业领域整合资金——友好公园项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分分别为86.08分和81.69分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）