北京市手机彩票网财政局2023年预算
北京市手机彩票网财政局2023年预算
北京市手机彩票网财政局2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网财政局2023年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《手机彩票网机构改革方案》和《手机彩票网手机彩票网区政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号)，设立北京市手机彩票网财政局。目前北京市手机彩票网财政局下设22个科室、所、中心，主要负责本区财政收支、财税政策、财政监督、行政事业单位国有资产管理等工作。
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网财政局部门行政编制103人，实际101人；事业编制63人，实际52人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）4人。
离退休人员81人，其中：离休1人，退休80人。
(三)本预算年度的主要工作任务
贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持依法理财；完善机关财务管理制度、内控制度；合理、细化编制部门预算，统筹安排资金、提高资金使用效益；强化预算执行管理，做到专款专用，保障单位正常运转的资金需要。
二、收入预算说明
2023年收入预算9092.046326万元，比2022年10771.542408万元减少1679.496082万元，减少15.59%。其中：本年财政拨款收入9092.046326万元,比2022年10511.560449万元减少1419.514123万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减项目经费预算；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年259.981959万元减少259.981959万元，主要原因是根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5241.212126万元，占总支出预算57.65%，比2022年4893.917008万元增加347.295118万元，增长7.10%。主要原因是由于随工作年限增长的薪级工资及调标后的岗位工资，使得2023年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算3850.834200万元，比2022年5877.625400万元减少2026.791200万元，减少34.48%，主要原因是：区财政局带头落实党政机关过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，减少2022年一次性项目并压缩经常性项目，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市手机彩票网财政局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2023年“三公经费”财政拨款预算7.063900万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算10.787000万元减少3.723100万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.768900万元，比2022年预算数1.862000万元减少0.093100万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费，下调公务接待费标准。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.295000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数5.295000万元，比2022年预算数8.925000万元减少3.630000万元，主要原因：为提高公务用车的使用效率，无偿划拨两辆公车交回区内统筹使用，相应减少车辆运维费用。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网财政局部门政府采购预算总额691.117670万元。其中：政府采购货物预算28.290000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算662.827670万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网财政局部门政府购买服务预算总额3422.256470万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网财政局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算528.775322万元，机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车3辆55.230000万元；单价在50万元以上的通用设备3台(套)；单价100万元以上的专用设备没有。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市手机彩票网财政局填报绩效目标的预算项目11个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)