北京市手机彩票网文化和旅游局2023年预算
北京市手机彩票网文化和旅游局2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网文化和旅游局2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室批准的手机彩票网印发《北京市手机彩票网文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】32号),规定,北京市手机彩票网文化和旅游局(简称区文化和旅游局)是区政府工作部门,为正处级。区文化和旅游局贯彻落实党中央、市委手机彩票网文化和旅游工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。本单位内设十个科室,分别为办公室、法制宣传科、行政审批科、公共服务科、文物管理科产业发展科、行业管理科、安全与应急科、财务审计科、组织人事科；下属六家预算单位,分别为北京市手机彩票网文化委员会行政执法队、北京市手机彩票网图书馆、北京民俗博物馆、北京市手机彩票网文物管理所、北京朝阳京剧文化艺术中心、北京朝阳评剧团。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网文化和旅游局部门行政编制76人，实际72人；事业编制163人，实际117人；聘用人员0人。
离退休人员98人，其中：离休1人，退休97人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1. 统筹推进文旅领域党建工作
持续深化思想建设，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会、市第十三次党代会、二十大精神，巩固拓展党史学习教育成果，推动“我为群众办实事”实践活动持续走向深入。推进基层党组织活动方式方法和机制创新。发展优秀青年干部充实党员队伍。分级分类举办培训，推进文旅人才交流平台建设，推进街乡文化带头人评审工作，着力培育一批高素质、专业化的文旅人才。持续推进全面从严治党，落实全面从严治党主体责任，落实领导班子成员履行“一岗双责”，压紧压实意识形态工作责任，强化阵地管理，加强分析研判和辨析引导，切实维护意识形态安全。
2. 持续推进提升公共文化服务水平
优化公共文化设施网络布局，重点提升设施标准化建设，推进安华西里一号、常营地区文化中心装修改造。提高公共文化设施服务效能，确保开放时长，推进手机彩票网图书馆新馆夜间开放。不断提升“森林演出季”“首都市民音乐厅”“潮流音乐节”“我们的节日”“艺术朝阳”等文化活动品质及影响力。统筹做好奥运文化设施建设工作，将奥森棋园文化广场打造为“双奥”主题文化广场。丰富朝阳文旅云APP等平台功能及内容，有效提升群众使用体验。继续推进旅游公共服务设施标准化。
3. 持续推进文游融合发展提质升级
全力创建国家文化和旅游消费示范城市、国家文化产业和旅游产业融合示范区，切实彰显“开放活力看朝阳，三化建设看朝阳”的示范引领作用。落实与北京服装学院的各项合作，深入推进“时尚之城”建设。深化“潮朝阳 FUN生活”品牌建设，对手机彩票网文旅资源进行更有力度的整合、更加深入的挖掘和更为广泛的推广，进一步激发区域文旅消费潜能，助力国际消费中心城市主承载区建设。
4. 持续加强文化遗产保护利用水平
着力推进永通桥保护修缮工程、雷家桥关帝庙保护修缮工程等文物保护修缮项目顺利竣工；做好文物修缮整体规划，启动平津闸保护工程、肃慎亲王静敏墓修缮、设施提升、安全防护工程；持续打造朝阳文化新地标和大运河文化带重要景观。进一步提升文物保护利用水平，持续推进区级文保单位的保护范围和建控地带划定、文物升级、文物安全检查等工作。打造博物馆之城，鼓励指导社会力量兴办博物馆，达到十四五中期完成80家博物馆建设和提升改造的目标，实施博物馆“五进”工程，持续开展“我们的节日”“云赏传承”“遇见博物馆”等文博惠民活动，鼓励博物馆提升数字化建设水平。
5. 持续维护好文化旅游市场秩序
加强国家重大活动、文化和旅游大型活动、假日旅游等安全服务保障。持续做好文旅行业疫情防控常态化工作，加强防控措施落实情况的督查检查。继续围绕“六化”建设，加强文化和旅游行政执法力量，结合“正道”“新风”两大专项行动，狠抓维护意识形态领域安全等重点任务，预判突发情形，开展宗教等领域执法检查，全面防堵风险，确保全区文化旅游市场安全稳定。
二、收入预算说明
2023年收入预算16,080.015940万元，比2022年39695.476637万元减少23615.460697万元，下降59.5%，主要原因是由于减少大型活动经费。其中：本年财政拨款收入16,080.015940万元,比2022年19,115.81万元减少3035.79万元，主要原因是由于所属预算单位调整，2023年部门预算经费减少；本年其他资金收入0万元,比2022年84.33万元减少84.33万元，主要原因是由于机构改革，所属预算单位调整；上年结转结余资金0万元,比2022年20495.342369万元减少20495.342369万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算7,272.445940万元，占总支出预算45.23%，比2022年9629.215365万元减少2356.769425万元，下降24.48%，主要原因是由于机构改革，单位数量减少。
(二)项目支出预算8807.57万元，比2022年30066.261272万元减少21258.691272万元，下降70.7%，主要原因是由于大型活动资金减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网文化和旅游局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括7个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算 12.661850 万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少030615万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.30685万元，比2022年预算数0.323万元减少0.01615万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求,减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12.355万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数12.355万元。比2022年预算数12.645万元减少0.29万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求,减少公务用车运行维护支出。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网文化和旅游局部门政府购买采购预算总额4,010.912046万元。其中：政府采购货物预算216.8721万元，政府采购工程预算1,252.837746万元，政府采购服务预算2,541.2022万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网文化和旅游局部门政府购买服务预算总额4229.570183万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网文化和旅游局和北京市手机彩票网文化市场综合执法大队2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算246.000332万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年,本部门汽车8辆,168.901058万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备2台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年北京市手机彩票网文化和旅游局填报绩效目标的预算项目46个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年，区财政局对我单位“2021年旅游发展补助项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分75.39分，绩效级别为“中”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词