北京市手机彩票网应急管理局2023年部门预算公开目录

 

 

一、2023年部门预算情况说明

 

 

（一）部门情况

 

 

（二）收入预算说明

 

 

（三）支出预算说明

 

 

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

 

 

（五）部门政府采购预算说明

 

 

（六）政府购买服务预算说明

 

 

（七）机关运行经费情况说明

 

 

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

（十）国有资产占用情况说明

 

 

（十一）项目支出绩效目标情况说明

 

 

（十二）绩效评价情况说明

 

 

（十三）名词解释

 

 

二、2023年部门预算表   

 

 

表一 收支总表

 

 

表二 收入总表

 

 

表三 支出预算总表

 

 

表四 项目支出表

 

 

表五 政府采购预算明细表

 

 

表六 财政拨款收支预算总表

 

 

表七 一般公共预算财政拨款支出表

 

 

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

 

 

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

 

 

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

 

 

表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

 

 

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

 

 

表十三 项目支出绩效表

 

 

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

 

 

北京市手机彩票网应急管理局2023年部门预算情况说明

 

 

一、部门情况

 

 

 手机彩票网应急局下设局党建工作科、组宣科、办公室、法制培训科、应急指挥科(区委区政府总值班室)、应急综合管理救援科、风险监测和减灾科、规划发展督查科(研究室)、安全生产基础科、安全生产综合协调科、调查评估和统计科、危险化学品安全监管和管理科、科技与信息化办公室。局机关行政执法机构：北京市手机彩票网应急管理综合执法队。局机关下属事业单位：北京市手机彩票网突发事件预警信息发布中心、北京市手机彩票网公共安全管理中心、北京市手机彩票网应急协调中心、北京市手机彩票网地震局。

 

 

2、部门职责

 

 

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市手机彩票网机构改革方案》和《北京市手机彩票网应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(京朝办字〔2019〕35号)，设立北京市手机彩票网应急管理局(简称区应急局)。区应急局贯彻落实党中央手机彩票网应急工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

 

 

    (一)负责本区应急管理工作，指导、协调区政府有关部门和各街乡应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

 

 

    (二)拟订本区应急管理、安全生产等政策和规划，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

 

 

    (三)指导本区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

 

 

    (四)牵头建立本区统一的应急管理信息系统，协调指导本区城市运行和应急指挥平台建设、管理和维护；负责指导、监督各街乡、各专项应急指挥部和相关部门应急指挥平台的建设和管理工作；负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制；分析预测本区安全生产、消防和自然灾害等形势，统一发布预警信息和灾情。

 

 

    (五)组织指导协调本区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

 

 

    (六)统一协调指挥本区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导本区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

 

 

    (七)统筹本区应急救援力量建设，负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和社会应急救援力量建设。

 

 

    (八)负责本区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

 

 

    (九)指导协调本区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

 

 

    (十)组织协调本区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区级救灾款物并监督使用。

 

 

    (十一)依法行使本区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街乡安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

 

 

    (十二)按照分级、属地原则，依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责本区非煤矿山企业安全生产许可的初审工作及其监督管理工作；依权限负责危险化学品经营许可、烟花爆竹(零售)许可及其监督管理工作。

 

 

    (十三)依法负责监督检查本区新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的情况。依法管理本地区工程建设项目抗震设防和地震安全性评价工作；依法管理地震灾害的综合防御工作；负责本地区破坏性地震应急预案的制定、修订等工作；督促检查应急实施条件的落实。

 

 

    (十四)依法组织指导本区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

 

 

    (十五)开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

 

 

    (十六)制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商务局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

 

 

    (十七)负责本区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

 

 

    (十八)承担区突发事件应急委员会的具体工作，负责规划、组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。承担区安全生产委员会办公室的具体工作；承担区防火安全委员会、区森林防火指挥部的日常工作，并承担相应的监管责任；承担区人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作责任，组织、监督、协调、指导本区防汛抗旱工作。

 

 

    (十九)负责区委区政府总值班工作。

 

 

    (二十)完成区委、区政府交办的其他任务。

 

 

    (二)人员构成情况

 

 

应急局部门行政编制140人，实际122人；参公编制11人，实际11人；事业编制31人，实际26人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工257人。

 

 

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

 

 

(三)本预算年度的主要工作任务

 

 

加大安全生产执法检查力度，加大对危险化学品及烟花爆竹安全监管、职业危害安全监管；搞好安全生产隐患排查治理，开展生产安全事故调查处理，预防和减少生产安全事故；加大宣传教育培训力度，全面推进、安全生产标准化创建及安全生产信息化工作；继续全面深入开展安全社区创建工作；积极推动安全社区创建工作；强化信息化引领支撑作用，推进安全生产监管与科技化、信息化的融合，在全区街乡建设统一的安全生产数据平台。构建全媒体、分众化的常态化宣传教育格局。

 

 

二、收入预算说明

 

 

2023年收入预算9279.784350 万元，比2022年10748.683360万元减少1468.899010万元，减少13.67%。其中：财政拨款9279.784350万元，比2022年9515.429717万元，减少235.645367万元，减少原因：主要原因是落实党政机关过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，减少2022年一次性项目并压缩经常性项目，严控一般性支出，努力降低行政运行成本；使用的财政性结转资0万元；其他资金0.0万元，与2022年持平。上年结转结余资金0万元,比2022年1233.253643万元减少1233.253643万元，减少100%。主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金减少。

 

 

三、支出预算说明

 

 

（一）基本支出预算3591.404850万元，占总支出预算38.70%，比2022年3308.28393万元增加283.120920万元，增长8.56%。增长原因：主要是由于随年限增长的薪级工资及调标后的岗位工资，2023年部门预算经费增加。

 

 

（二）项目支出预算5688.379500万元，占总支出预算61.30%，比2022年7440.39943万元减少1752.019930万元，减少23.55%。减少原因：主要原因是落实党政机关过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，减少2022年一次性项目并压缩经常性项目，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

 

 

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

 

 

(一)“三公经费”的单位范围

 

 

北京市手机彩票网应急管理局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。

 

 

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

 

 

2023年“三公经费”财政拨款预算13.347750万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少0.192250万元。其中：

 

 

1、因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

 

 

2、公务接待费。2023年预算数0.992750万元，比2022年预算数减少0.052250万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。2023年调减公务接待费。

 

 

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数12.355000万元，比2022年预算数减少0.140000万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。2023年调减公务用车费。

 

 

五、部门政府采购预算说明

 

 

2023年北京市手机彩票网应急管理局机关部门政府采购预算总额2841.493486万元，其中：政府采购货物预算4.280000万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算2837.213486万元。

 

 

六、政府购买服务预算说明

 

 

2023年北京市手机彩票网应急管理局政府购买服务预算总额1693.822608万元。

 

 

七、机关运行经费情况说明

 

 

2023年我单位的机关运行经费财政拨款预算262.253477万元。

 

 

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

 

 

十、国有资产占用情况说明

 

 

汽车7辆，价值105.04万元；单价在50万元以上的通用设备2台，241万元；单价100万元以上通用设备1台,151万元。

 

 

十一、项目支出绩效目标情况说明  

 

 

2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市手机彩票网应急管理局填报绩效目标的预算项目56个，占全部预算项目56个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5688.379500万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

 

 

十二、绩效评价情况说明

 

 

2022年年度本部门无绩效评价项目

 

 

十三、名词解释

 

 

本部门无专业性较强的名词

 

 

 

 

附件：

 

 

附件：

 

 

1.收支总表（预算01表）

 

 

2.收入总表（预算02表）

 

 

3.支出预算总表（预算03表）

 

 

4.项目支出预算表（预算04表）

 

 

5.政府采购预算明细表（预算05表）

 

 

6.财拨总表（预算06表）

 

 

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

 

 

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

 

 

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

 

 

10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

 

 

11.“三公”经费支出表（预算11表）

 

 

12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

 

 

13.项目支出绩效表（预算13表）

 

 

14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）