北京市手机彩票网医疗保障局2023年预算
北京市手机彩票网医疗保障局2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网医疗保障局2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
机构设置：根据《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网印发<北京市手机彩票网医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京朝办字[2019]45号)，北京市手机彩票网医疗保障局于2019年3月25日成立。内设3个科室，分别为办公室、规划待遇保障科、医药服务监管科；下属1家预算单位北京市手机彩票网医疗保险事务管理中心。
部门职责：贯彻执行国家和北京市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定，拟订本区医疗保障相关政策、规划和标准，并组织实施；负责本区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作；落实并执行本市公费医疗政策，承担区域内中央在京机构公费医疗管理工作，负责本区离休干部医疗费用统筹工作，实施长期护理保险制度；组织辖区内医药机构落实本市相关药品、医用耗材采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，并在区域内组织实施，负责建立价格信息监测和信息发布制度，落实药品、医用耗材招标采购等工作；负责本区定点医药机构协议管理，落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施异地就医管理、费用结算政策和平台建设，实施医疗保障关系转移接续制度等。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网医疗保障局部门行政编制13人，实际13人；事业编制148人，实际141人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员——临时工)39人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
(三)本预算年度的主要工作任务：
2023年，手机彩票网医保局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，在区委区政府的坚强领导和市医保局的指导下，紧紧围绕“1+4”的建局理念，把牢稳字当头、稳中求进总基调，精准对接发展所需、民心所盼，踔厉奋发、勇毅前进，在新时代新征程上勇当排头兵，争做主力军，推进手机彩票网医疗保障高质量发展。
(一)旗帜鲜明讲政治，建立全面从严、监督合力的政治机关。一是对标新时代，强化政治建设，为高质量发展把牢正确的发展方向。把牢政治方向，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扛起政治责任，深入学习领会习近平总书记对医疗保障工作的重要讲话和指示批示精神，紧盯关键环节、关键岗位、重点领域，纵深推进医保事业发展，切实履行管党治党责任。二是对标新变化，强化思想引领，为高质量发展凝聚强大的精神力量。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，引领广大干部以积极饱满的干事热情破解发展难题。抓牢抓实意识形态工作，落实意识形态工作责任制，加强阵地管理，关注舆情动态，将意识形态工作纳入到干部述职、科室考核、工作评价、责任追究等方面，牢牢掌握意识形态工作领导权。三是对标新要求，强化基层组织建设，为高质量发展提供坚强的组织保证。提高党支部规范化建设水平，常态化开展支部互查、互评、互帮活动，提升支部工作质量。坚强基层党组织战斗堡垒。以“1+1手拉手行动”为载体，实现机关党建与服务基层深度融合。强化党务工作者培训，特别是加强对党小组长的培训，培养党小组长的定位认识。深入实施“党建品牌建设工程”，重点培育形成机关党支部党建品牌，充分发挥各支部党建品牌效应。四是对标新形势，坚持全面从严治党，为高质量发展汇聚全员奋发的力量源泉。在层级落实全面从严治党主体责任上持续发力，进一步压紧夯实向末梢传导力度，统筹推进主体责任履行和重要任务部署，增强主动性。加强对干部职工的从严管理和监督检查，精准、规范运用“第一种形态”，做到早发现、早提醒、早纠正。坚持常态化风险防控和监督执纪，以“三位一体”监督体系为抓手，融合纪检、内控、行风等部门作用，加大重点领域、群众反映集中问题的监督。
(二)持之以恒转作风，建立监督到位、运行稳健的安全医保。强化医保法治理念，构建数据模型，精准锁定监督目标，运用融合手段，深挖彻查欺诈骗保，建立长效机制，实现部门合力共治。搭建立体式基金监管格局，开展辖区内定点医疗机构自查、专项检查、飞行检查、重点检查、内控效能分析、引入第三方力量等多维度监管，实现监督检查全覆盖，不断提升医保基金管理效能。加强重点领域的监管，重点加强对定点零售药店的监管。加强总额控制过程管理，保障医保基金合理使用，提高医疗机构主动开展费用管理的能力。
(三)担当作为办实事，建立管理精细、服务优质的高效医保。一是推进惠民政策，注入医保发展“催化剂”。推动长期护理保险试点工作，稳步落实长期护理保险试点测试任务，形成全市长期护理保险护理服务体系培训模式。深化普惠保宣传推广，做好困难人群政府资助购买“北京普惠健康保”工作，加大普惠保在手机彩票网的宣传力度，提高知晓率、投保率。落实重特大疾病医疗保险和救助制度，落实本市手机彩票网健全重重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见，推进基本医疗保险、大病保险和医疗救助“一站式”结算，完善因病致贫救助认定条件，配合推进医疗救助对象医疗费用即时结算。二是扛起为民责任，推动优化营商“助推器”。推进公共服务体系建设，做好2023年定点医疗机构新增工作，保障全区参保人公平、可及地享有基本医药医保服务。做好常态化疫情防控，为参保群众提供安全服务环境，深化代开药等工作，全面发挥医疗保障对疫情防控的支撑作用。展现医保部门的政治担当。优化营商平台建设，探索实现“一键申报，一键出单”，努力实现办事群众“网上办，掌上办，一键办”。不断提高咨询服务水平，走基层常态化，精准供给服务，提升群众的体验感和满意度。三是聚焦品牌建设，激发医保治理“新动能”。深化“开门办医保”品牌建设，通过“大走访”实现同联盟，通过“DRG”实现深合作，通过“共探索”实现共谋化。打通接诉即办融通雪琴热线，探索建立“12345接诉即办”和“雪琴热线”融通提升机制，在主动治理上发力，通过“雪琴热线”前端吸附接诉即办诉求，通过“开门办医保”将政策送到群众中间，通过“12345管理体系”系统化、规范化接诉即办处理水平，推动“有一办一”的被动响应向“举一反十”的主动治理转变，实现“尽我所能，不留遗憾”的接诉即办工作目标。
二、收入预算说明
2023年收入预算89692.56万元，比2022年87459.52万元增加2233.04万元，增长2.55%。其中：本年财政拨款收入89692.56万元，比2022年87331.4万元增加2361.16万元，主要原因是城乡居民基本医疗保险财政补贴标准提高和参保人数增加；本年其他资金收入0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元，比2022年128.12万元减少128.12万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5196.85万元，占总支出预算5.79%，比2022年4696.97万元增加499.88万元，增长10.64%。主要原因是由于所属预算单位调整，2023年部门预算经费有所增加。
(二)项目支出预算84495.72万元，比2022年82762.55万元增加1733.17万元，增长2.09%,主要原因是城乡居民基本医疗保险财政补贴标准提高和参保人数增加,2023年部门预算经费有所增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网医疗保险局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算4.59万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.1万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.06万元，比2022年预算数1.12万元减少0.06万元，主要原因：严格落实中央八项规定、厉行节俭。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.53万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.53万元，比2022年预算数3.57万元减少0.04万元，主要原因：严格落实中央八项规定、厉行节俭。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网医疗保障局部门政府购买采购预算总额349.71万元。其中：政府采购货物预算6.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算343.3万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网医疗保障局部门政府购买服务预算总额136.07万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网医疗保障局1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算365.69万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车2辆，33.71万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市手机彩票网医疗保障局部门填报绩效目标的预算项目25个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年，区财政局对我单位“区医疗保障局和区医疗保险事务管理中心部门预算项目支出”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分88.72分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)