北京奥林匹克中心区管理委员会2023年部门预算
北京奥林匹克中心区管理委员会2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京奥林匹克中心区管理委员会2023年预算情况说明
一、 部门情况
(一) 部门机构设置、职责
1.内设机构
根据中共北京市手机彩票网委办公室文件《中共北京市手机彩票网委奥林匹克中心区工作委员会、北京奥林匹克中心区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字〔2022〕4号)，北京奥林匹克中心区管理委员会内设六个机构，分别为综合部、平安建设部、景区管理部、市政管理部、发展研究部和党建工作部；下属一个城管大队和一个事业单位奥林匹克公园服务中心。
2.主要职责
(1)贯彻落实国家和北京市相关法律法规、规章和政策，执行区委、区政府的有关决议、决定。
(2)参与拟订中心区建设规划，组织制定、实施旅游服务、运行管理等专项规划。
(3)负责推进中心区品牌建设和平台建设。
(4)负责中心区内大型活动的组织管理和服务保障工作。
(5)负责组织协调中心区市政基础设施、城市绿化、市容市貌、公共卫生、社会治安、反恐防暴、消防安全、市场秩序、交通秩序、应急管理等工作，拟订相关建设、管理、服务的规划、标准并组织实施。 统筹园区及周边景观管理工作，实施标准化的城市管理。
(6)负责推进中心区全域国家SA级景区建设，推进景区发展品质提升， 承担景区红色旅游工作。
(7)充分发挥统筹协调作用，督促驻区企业、相关责任单位履职尽责， 解决安全生产工作中的突出矛盾和问题。 协助有关部门和属地街乡依法履行安全生产管理职责。
(8)完成区委、 区政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京奥林匹克中心区管理委员会部门行政编制104人，实际94人；事业编制45人，实际35人；聘用人员791人(一般协管员716人、执法辅助类协管员75人)。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.进一步贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的决议、决定。
2.加强对奥林匹克中心区内大型活动的组织管理和服务保障工作。
3.加强组织、协调、统筹奥林匹克中心区内的产业发展和促进工作。
二、 收入预算说明
2023年收入预算15,556.562795万元，比2022年24,310.700683万元减少8,754.137888万元，减少36.01%，减少原因主要是严格落实过紧日子原则，厉行节俭。其中：本年财政拨款收入15,556.562795万元，比2022年16,188.132674万元减少631.569879万元，减少原因主要是严格落实过紧日子原则，厉行节俭；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年8,122.568009万元减少8,122.568009万元，减少原因主要是严格落实过紧日子原则，减少结转结余资金安排。
三、 支出预算说明
(一)基本支出预算4,557.363765万元，占总支出预算29.30%，比2022年4,068.912563万元增加488.451202万元，增长12.00%，增长原因主要是实有人数增加。
(二)项目支出预算10,999.199030万元，比2022年20,241.788120万元减少9,242.589090万元，减少45.66%，减少原因主要是本年度重大活动及赛事支出较上年度减少。部门预算项目主要为公共事务协管经费、环卫保洁经费、园区绿化、景观布置、设施完善经费等。
四、 部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京奥林匹克中心区管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算9.650000万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.700000万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.825000万元，比2022年预算数1.425000万元减少0.600000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.825000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数8.825000万元，比2022年预算数8.925000万元减少0.100000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京奥林匹克中心区管理委员会部门政府购买采购预算总额9,096.165630万元。其中：政府采购货物预算1.500000万元，政府采购工程预算770.000000万元，政府采购服务预算8,324.665630万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京奥林匹克中心区管理委员会部门政府购买服务预算总额3,071.429330万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京奥林匹克中心区管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算347.838545万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车5辆，91.189444万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京奥林匹克中心区管理委员会填报绩效目标的预算项目51个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)