北京市手机彩票网卫生健康委员会2023年预算
北京市手机彩票网卫生健康委员会2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网卫生健康委员会2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.区卫生健康委贯彻落实党中央手机彩票网卫生健康工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
(1)统筹规划和协调本区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施区卫生健康发展规划。协调推进卫生健康信息化和统计工作。
(2)负责区卫生健康系统党员干部的思想、组织、作风建设等相关工作。
(3)负责组织协调推进区医药卫生体制改革工作，落实医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。拟订并组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
(4)负责疾病预防控制工作。拟订疾病预防控制规划，落实免疫规划以及公共卫生干预措施。组织协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。负责卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。参与组织落实在本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。
(5)组织协调落实国家、市、区手机彩票网应对人口老龄化的政策措施，负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(6)贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录和北京市药品推荐目录，落实药品使用监测、临床综合评价和短缺药品上报工作。组织开展食品安全风险监测。
(7)负责本区职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管
理，负责本区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
(8)负责本区医疗卫生行业监督管理。组织落实医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及釆供血机构管理的规范、标准，并监督实施。组织落实医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定。建立和完善医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。
(9)负责本区计划生育管理和服务工作，组织监测本区出生人口动态，提出发布本区与生育相关的人口监测预警预报信息及政策建议。组织落实计划生育政策。
(10)负责拟订并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，完善全区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，落实基层运行新机制和全科医生、乡村医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展。
(11)推动落实医疗服务国际化工作，组织开展国内外医疗卫生专题性交流、研讨、合作以及国际化人才培养等工作。
(12)贯彻中西医并重方针，落实国家及北京市手机彩票网中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，推进中医药的传承与发展。
(13)完成区委、区政府交办的其他任务
(14)职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强本区预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。三是更加注重加强全行业管理，强化监督，提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重协调推进深化医药卫生体制改革，加大本区公立医院改革力度，推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化。
2.区卫生健康委部门预算单位构成。48家，其中：行政机关1家，行政执法1家，事业单位46家(全额单位6家、社区35家、医院5家)。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网卫生健康委员会部门行政编制242人，实际217人；事业编制6181人，实际4345人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)917人。
离退休人员2894人，其中：离休24人，退休2870人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是完善社区卫生服务体系。全面推进无实体中心社区卫生服务中心建设，提高全区社区卫生服务站数量，对现有社区卫生服务机构，加大软硬件投入力度，扩大基本医疗服务项目范围，织密筑牢社区卫生服务网底。推进家庭医生签约服务工作走深走实，继续开展长处方等便民服务，提升居民的获得感和满意度。二是提升医养结合服务水平。持续推动“北京市社区老年健康服务规范化”“北京市老年友善医疗机构”“北京市安宁疗护示范基地”和“全国示范性老年友好型社区”等体系建设，推动二、三级综合医院开设老年医学科。提升老年健康服务质量，继续为老年人和慢性病患者提供极简取药和送药上门等便民医疗服务，营造孝老爱亲的良好氛围。三是推进中医药传承创新发展。开展手机彩票网中青年名中医(药师)团队“手机彩票网中医中药街乡行”活动。统筹服务资源，加强基地建设，丰富贸易内涵，持续推进中医药服务贸易工作。推进中医药健康文化教育体验基地建设，举办品牌活动，提升区域影响力。四是提升妇幼保健与精神卫生能力。落实新生儿遗传代谢性疾病筛查扩病种工作，开展儿童心理健康管理“心”康计划。进一步规范严重精神障碍患者社区管理，加强救治救助政策宣传和动员。持续推进心理科普基地工作。五是推进计划生育各项工作。规范开展托育机构备案，继续开展示范托育机构创建活动。推进普惠托育服务试点，落实各项帮扶工作。做好全面三孩政策和配套支持工作，保障新的生育政策平稳实施。
二、收入预算说明
2023年收入预算880516.953345万元，比2022年899325.231638万元减少18808.278293万元，下降2.09%。其中：本年财政拨款收入193545.018614万元,比2022年189468.515013万元增加4076.503601万元；本年其他资金收入675622.696255万元,比2022年689080.967148万元减少13458.270893万元；上年结转结余资金11349.238476万元,比2022年20775.749477万元减少9426.511001万元。医院及社区根据2020-2022年防疫工作要求，预计门诊及住院患者人次数减少带来相应的医疗业务收入减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算262092.682754万元，占总支出预算29.77%，比2022年279689.906851万元减少17597.224097万元，下降6.29%。主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。
(二)项目支出预算618424.270591万元，比2022年619635.324787万元减少1211.054196万元，下降0.2%。落实政府过“紧日子”要求，从严编制各项支出，合理压缩预算。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网卫生健康委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括48个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算315.329275万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少857.731917万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2023年预算数16.439275万元，比2022年预算数17.2235万元减少0.784225万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数298.89万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数742.3886万元减少742.3886万元，主要原因：2023年未更新或采购公车；公务用车运行维护费2023年预算数298.89万元。比2022年预算数413.449092万元减少114.559092万元，主要原因：部分公车报废后运行维护费减少。
五、部门政府采购预算说明
北京市手机彩票网卫生健康委员会政府购买采购预算总额13137.086864万元。其中：政府采购货物预算388.143440万元，政府采购工程预算1582.136343万元，政府采购服务预算11166.807081万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网卫生健康委员会部门政府购买服务预算总额6145.704835万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网卫生健康委员会2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1196.57716万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车363辆，9443.71万元；单价在50万元以上的通用设备118台(套)；单价100万元以上的专用设备507台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市手机彩票网卫生健康委员会填报绩效目标的预算项目540个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年，区财政局对我单位“计划生育转移支付资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83.4分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)