北京市手机彩票网房屋征收事务中心2023年预算
北京市手机彩票网房屋征收事务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释"
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表"
北京市手机彩票网房屋征收事务中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置：根据北京市手机彩票网机构编制委员会《手机彩票网成立北京市手机彩票网房屋征收事务中心的通知》(朝编[2011]26号)、北京市手机彩票网机构编制委员会办公室《手机彩票网调整区房屋征收中心机构编制的批复》(朝编办[2014]11号)及北京市手机彩票网机构编制委员会《手机彩票网调整区房屋征收中心机构编制的通知》(朝编[2015]36号)，设立北京市手机彩票网房屋征收事务中心。内设7个科室。分别为综合办公室、征收补偿一科、征收补偿二科、征收补偿三科、征收补偿四科、
监督审核科、财务管理科。 2.主要职责：根据手机彩票网人民政府房屋征收办公室的委托，承担我区房屋征收与补偿的具体实施工作。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网房屋征收事务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制55人，实际46人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务：认真落实区委区政府决策部署，坚持征收稳中求进工作总基调，紧密围绕加强“四个中心”功能建设、提高“四个服务”水平来谋划和推动各项工作，紧抓“两区”建设重大机遇，落实“四区”整体布局部署，在朝阳经济社会发展中贡献征收力量、提供征收经验、展现征收担当。
二、收入预算说明
2023年收入预算1583.872679万元，比2022年1838.119358万元减少254.246679万元，下降13.83%。其中：本年财政拨款收入1583.872679万元,比2022年1829.847910万元减少245.975231万元，下降13.44%，原因为办公场所工程费用减少；本年其他资金收入0.00万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年7.975460万元减少7.975460万元，原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1361.051438万元，占总支出预算85.93%，比2022年1377.757458万元下降16.70602万元，下降1.21%。
(二)项目支出预算222.821241万元，比2022年460.361900万元减少237.540659万元，下降51.60%。主要原因：2022年我单位新址办公用房装修工程已完工。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网房屋征收事务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算3.911758万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.060092万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数。0.00万元，比2022年预算数0.00万元,与2022年预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.381758万元，比2022年预算数0.401850万元减少0.020092元，主要原因：贯彻落实国务院、财政部手机彩票网树立过“紧日子”的思想，严格压缩一般性支出等相关工作的要求。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.530000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.530000万元。比2022年预算数3.570000万元减少0.0400000万元，主要原因：贯彻落实国务院、财政部手机彩票网树立过“紧日子”的思想，严格压缩一般性支出等相关工作的要求。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网房屋征收事务中心政府购买采购预算总额3.112000万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算3.112000万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网房屋征收事务中心部门政府购买服务预算总额0.00万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网房屋征收事务中心的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车2辆，34.148888万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市手机彩票网房屋征收事务中心填报绩效目标的预算项目7个，详见附件13
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)"