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2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

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2023年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、机构情况：根据《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网调整区投促中心及所属事业单位机构编制事项的批复》(朝编[2020]14号)，设立北京市手机彩票网投资促进服务中心。内设科室7个：办公室、综合科、项目促进一科、项目促进二科、项目促进三科、宣传推介科、联络科。

2、职责：落实区委区政府有关投资促进和招商引资方面的措施，研究拟订本区投资促进工作的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责围绕区域产业发展和投资促进等重点和热点问题开展研究，并提出完善优化手机彩票网和政策措施的意见和建议。负责本区投资促进业务工作的统筹协调。承担招商引资和投资促进网络体系建设，整合本区招商引资资讯、区域商务承载空间信息和政策支持资源等工作。负责开展国际投资促进的交流与合作，提升本区国际化服务的能力和水平。负责宣传推介本区的产业发展规划、手机彩票网、招商引资政策，承担大型招商引资和投资促进活动的组织、协调工作。负责洽谈、引进符合本区“高精尖”产业发展方向的重大企业和项目，协调落实对企业和项目的各项服务措施。负责组织社会机构开展招商引资工作。完成区委区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网投资促进服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制32人，实际29人；其他聘用人员--临时工1人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

(三)本预算年度的主要工作任务

制定修订完善内控制度清单，不断加强内部管理。完善科室职能职责，合理安排人员配置，优化工作效率。科学谋划年度招商引资任务指标，提高项目靠谱性和优质化率，全力保障服贸会、进博会、科博会、京港洽谈会的成果。加强对重点企业走访服务。积极申报2023年“服务包”企业，了解招商引资企业和驻区企业的困难和问题，努力帮助协调解决，促进企业在朝阳发展。大力发展楼宇经济，推动区域高端商务楼宇的标准的制定和认定，积极开展楼宇空置统计和交易分析，继续加强楼宇招商，推动楼宇引进重大产业项目和首店项目。拓展项目信息渠道，积极参加国际消费类展会和各类高端商务活动，主动获取项目信息。参与市投促中心牵头举办的招商推介活动，借助经贸活动平台开展招商推介活动。强化市场化招商引资工作，积极推动市场化奖励政策的制定，构建全球投资促进工作网络。

二、收入预算说明

2023年收入预算1388.328060万元，比2022年1580.845667万元减少192.517607万元，下降12.18%。其中：本年财政拨款收入1388.328060万元,比2022年1368.096253万元增加20.231807万元，主要原因是人员增加；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年212.749414万元减少212.749414万元，主要原因是根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1016.995060万元，占总支出预算73.25%，比2022年933.605573万元增加83.389487万元，增长8.93%。主要原因是人员增加。

(二)项目支出预算371.333000万元，比2022年647.240094万元减少275.907094万元，下降42.63%。主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，合理确定2023年预算支出规模。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网投资促进服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算5.532500万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.069500万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.237500万元，比2022年预算数0.247000万元减少0.009500万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.295000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数5.295000万元，比2022年预算数5.355000万元减少0.060000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩车辆燃油费、维修费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市手机彩票网投资促进服务中心政府采购预算总额78.362820万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算78.362820万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市手机彩票网投资促进服务中心政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市手机彩票网投资促进服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车3辆，62.753200万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市手机彩票网投资促进服务中心填报绩效目标的预算项目11个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

附件下载：北京市手机彩票网投资促进服务中心2023年度部门预算