北京市手机彩票网档案馆2023年预算
北京市手机彩票网档案馆2023年部门预算公开
目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网档案馆2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网档案馆(简称区档案馆)是本区集中保存、管理档案的文化事业机构，是区委直属事业单位，相当于正处级，归口区委办公室管理。与北京市手机彩票网地方志编纂委员会办公室(简称区志办)合署办公。
区档案馆、区志办的主要职责是：
1、收集和保管本馆范围内对国家和社会有保存价值的档案。
2、对所保存的档案严格按照规定整理和保管。
3、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。
4、负责制定本区地方志事业发展规划，并组织实施。
5、拟订本区地方志书、地方综合年鉴及《朝阳大事记汇编(季刊)》编纂方案，并组织、指导各单位开展编纂工作。
6、组织、指导全区各单位开展地情资料搜集工作，整理保存本地区地方志文献、资料及旧志。
7、组织推动全区部门志、行业志、街乡志的编纂工作。
8、完成区委、区政府交办的其他工作。
内设机构有办公室、保管科、整理科、收集科、利用科、信息化科、区志业务科、编研指导科共8个科室。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网档案馆部门事业编制39人，实有39人(含工勤人员1名)。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、加强档案“四个体系”建设，推进档案事业高质量发展。加强档案资源体系建设，依法开展档案接收征集，继续实施朝阳记忆工程，开展口述历史档案采集等，丰富馆藏资源；加强档案安全体系建设，运用现代化设备设施，保证档案实体和信息的安全；举办国际档案日宣传活动，加强爱国主义教育基地建设，向社会大众传播档案文化，提升档案工作影响力。
2、实施“两馆”融合建设，开展新馆库房建设、智能管理系统-安防建设，购置新馆开办运行所需设备设施。按照国家和北京市要求推进档案新馆和数字档案馆(室)建设，建设国家级高水平数字档案馆，提升全区档案信息化水平。
3、全力推动我区地方志事业全面发展。继续以“精品年鉴”标杆水准做好《北京朝阳年鉴》的编纂工作；做好《朝阳大事记汇编》编印发行及电子书制作，加强大事记记述的资料性、完整性；编印朝阳兰台报，加强地方志工作宣传。
二、收入预算说明
2023年收入预算3,232.187853万元，比2022年2,131.923895万元增加1,100.263958万元，增长51.61%。其中：本年财政拨款收入3,232.187853万元,比2022年2,131.923895万元增加1,100.263958万元，增长51.61%，主要原因：增加了新馆开办运行费和数字档案馆建设项目等；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；单位结转结余资金27.046962万元,与2022年减少27.046962万元, 主要原因：根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1,344.172853万元，占总支出预算41.59%，比2022年1,323.736190万元增加20.436663万元，增长1.54%,主要原因：由于随年限增长薪级工资及调标后的岗位工资,2023年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算1,888.015000万元，比2022年808.18770万元增加1,079.827295万元，增长133.61%，主要原因：增加了新馆开办运行费和数字档案馆建设项目等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网档案馆部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算5.603655 万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算5.679900万元较少0.076245万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.308655万元，比2022年预算数0.324900万元减少0.016245万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，减少公务接待经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.295000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数基本持平；公务用车运行维护费2023年预算数5.295000万元，与2022年预算数5.355000万元减少0.060000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网档案馆部门政府购买采购预算总额1,483.072600万元。其中：政府采购货物算275.683000万元，政府采购工程预算229.000000万元，政府采购服务预算978.389600万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网档案馆部门政府购买服务预算总额152.450000 万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网档案馆1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算82.797911万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车3辆，55.090000万元；单价在50万元以上的通用设备4台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市手机彩票网档案馆填报绩效目标的预算项目15个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10. 国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.整体支出绩效目标申报表(预算14表)