北京市手机彩票网环境卫生服务中心2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市手机彩票网环境卫生服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市手机彩票网环境卫生服务中心为区属处级事业单位，下辖北京市手机彩票网环境卫生服务中心机关、北京市手机彩票网环境卫生服务中心一队、北京市手机彩票网环境卫生服务中心二队、北京市手机彩票网环境卫生服务中心三队、北京市手机彩票网环境卫生服务中心四队、北京市手机彩票网环境卫生服务中心第一清洁车辆场、北京市手机彩票网环境卫生服务中心第二清洁车辆场、北京市手机彩票网环境卫生服务中心第三清洁车辆场、北京市手机彩票网环境卫生服务中心第四清洁车辆场、北京市手机彩票网高安屯卫生填埋场。

主要职责：手机彩票网辖内公共环境卫生维护，及环卫设施运行维护。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网环境卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制1188人，实际1097人；聘用人员5743人。

离退休人员2516人，其中：离休3人，退休2513人。

(三)本预算年度的主要工作任务

手机彩票网辖内公共环境卫生维护及环卫设施运行维护。

二、收入预算说明

2023年收入预算127660.547196万元，比2022年143722.900960万元减少16062.353764万元，同比下降11.18%。其中：本年财政拨款收入127660.547196万元,比2022年143279.475431万元减少15618.928235万元。下降原因为：落实过“紧日子”要求，严控运行成本；本年其他资金收入0.000000万元,与2022年持平；上年结转结余资金0.00万元,比2022年443.425529万元减少443.425529万元。下降原因为：根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算34877.499619万元，占总支出预算27.32%，比2022年33006.067639万元增加1871.43198万元，增加5.67%。增长原因为：由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2023年部门预算经费增加。

(二)项目支出预算92783.047577万元，比2022年110716.833321万元减少17933.785744万元，下降16.20%。下降原因为：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市手机彩票网环境卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括10个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2023年“三公经费”财政拨款预算29.410025万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少1489.757475万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2023年预算数0.000000万元，与2022年预算数持平。

2、公务接待费。2023年预算数9.395025万元，比2022年预算数9.642500万元减少0.247475

万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，继续严控“三公”经费，下调公务接待费标准。

3、公务用车购置和运行维护费。2023年预算数20.015000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，比2022年预算数1500.000000万元减少1500.000000万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，继续严控“三公”经费；公务用车运行维护费2023年预算数20.015000万元。比2022年预算数9.525000万元增加10.490000 万元，主要原因：因接收机构改革单位公务用车，导致公车数量增加。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市手机彩票网环境卫生服务中心部门政府购买采购预算总额44486.107873万元。其中：政府采购货物预算16759.544574万元，政府采购工程预算883.635000万元，政府采购服务预算26842.928299万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市手机彩票网环境卫生服务中心部门政府购买服务预算总额0.000000万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年本部门事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.000000万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车1807辆，121114.987637万元；单价在50万元以上的通用设备26台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市手机彩票网环境卫生服务中心填报绩效目标的预算项目121个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

1. “三公”经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2. 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

 

 

北京市手机彩票网环境卫生服务中心2023年预算表汇总.xlsx