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北京市手机彩票网农村合作经济经营管理站2023年预算

日期:2023-01-18 13:42 来源:北京市手机彩票网农村合作经济经营管理站 打印页面 关闭页面

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2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一收支总表

表二收入总表

表三支出预算总表

表四项目支出表

表五政府采购预算明细表

表六财政拨款收支预算总表

表七一般公共预算财政拨款支出表

表八一般公共预算财政拨款基本支出表

表九政府性基金预算财政拨款支出表

表十国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三项目支出绩效表

表十四部门整体支出绩效目标申报表

北京市手机彩票网农村合作经济经营管理站2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

机构设置:根据《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网印发〈北京市手机彩票网农村合作经济经营管理站职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京朝办字〔2019〕51号),北京市手机彩票网农村合作经济经营管理站,为区政府直属事业单位,相当正处级,归口区农业农村局管理。内设9个科室,分别为办公室、统计科、集体资产管理科、调研科、合同管理科、财务管理科、审计监督科、产业发展科及信息培训科。

主要职能:协助开展本区农村集体经济产权制度改革工作,并具体实施。指导开展农村集体企业改制工作。指导开展农村集体经济组织管理工作。开展本区农村集体经营性资产、资源性资产和资金的监督管理工作。开展本区农村经济统计工作,并对农村经济运行情况进行监测和分析。开展本区农村城市化进程中农村经济方面重大课题的调查研究工作。指导开展本区农村土地承包纠纷调解仲裁工作和农村负担监督管理工作。指导开展农村土地承包经营权确权、登记、颁证、流转工作,对农村土地承包合同和农村经济合同进行监督管理。指导本区农村财务管理、财务公开工作。指导开展本区农村集体经济组织日常审计工作。开展本区农村管理信息化系统数据采集、数据分析及应用、日常维护和业务指导等工作。协助做好农村经营管理人才队伍建设工作。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网农村合作经济经营管理站部门事业编制39人,实际36人。

离退休人员29人,其中:离休0人,退休29人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.利用农村集体资产资源数据管理可视化平台,动态监管集体资产,实现信息化、链条化、可视化管理。优化集体经营性用房项目区级审核流程,促进集体经济管理提质增效。

2.规范农村集体资产产权交易市场建设。出台规范产权交易指导意见,集体资产向外流转和一定标的额以上内部流转的,进入农村产权流转交易市场公开交易,引导和规范农村产权交易市场健康发展。

3.完善区级联预审工作机制。加强涉地合同管理,推行区、乡两级合同联预审全覆盖管理,实现农村涉地合同审核信息化。建立合同年度核查制度,做好动态更新。加大农村涉地问题合同整改力度,指导乡村按照标准完成整改任务。

4.规范农村集体企业经营管理。落实农村集体企业规范管理三年实施方案,持续推进集体企业清理规范。清理注销经营异常集体企业。

5.强化乡级统筹监管资金。规范资金管理和运行机制,发挥乡级会计服务或监管中心作用,规范集体资金管理。落实《农村集体经济组织财务制度》,规范财务行为和会计核算,加大债权债务清理力度。深化村级预算管理,优化收支结构。

6.加快推进产权制度改革工作。完成村级改革扫尾工作。巩固提升改革成果,分类研究乡级改革路径,做好改革前期准备工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算1,409.112420万元,比2022年1,325.506964万元增加83.605456万元,增长6.3%,主要是人员费用增长。其中:本年财政拨款收入1,409.112420万元,比2022年1318.547829万元增加90.564591万元,主要是人员费用增长;本年其他资金收入0万元,与2022年持平;上年结转结余资金0万元,比2022年6.959135万元减少6.959135万元,主要是2022年个人代扣项不再结转。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1,240.027620万元,占总支出预算88%,比2022年1141.075464万元增加98.952156万元,增长8.67%,主要是人员费用增长。

(二)项目支出预算169.084800万元,比2022年184.431500万元减少15.3467万元,下降8.32%,主要是减少政务机房升级及无线网络更新一次性项目支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市手机彩票网农村合作经济经营管理站部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2023年“三公经费”财政拨款预算2.221万元,比2022年“三公经费”财政拨款预算减少0.02万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元,与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.456万元,与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.765万元,其中,公务用车购置费2023年预算数0万元,与2022年持平;公务用车运行维护费2023年预算数1.765万元。比2022年预算数1.785万元减少0.02万元,主要原因:压缩公车经费。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市手机彩票网农村合作经济经营管理站部门政府购买采购预算总额32.277400万元。其中:政府采购货物预算1.120000万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算31.157400万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市手机彩票网农村合作经济经营管理站部门政府购买服务预算总额25.157400万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市手机彩票网农村合作经济经营管理站1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算117.312841万元。

机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年,本部门汽车1辆,16.9698万元;单价在50万元以上通用设备0台;单价100万元以上的专用设备0台。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年本部门已填报部门整体绩效目标,详见附件14。2023年,北京市手机彩票网农村合作经济经营管理站填报绩效目标的预算项目10个,详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件:

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

 

 

区经管站部门预算.xlsx